目录
第一部分常宁市劳动监察大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市劳动监察大队单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市劳动监察大队单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市劳动监察大队单位概况
一、部门职责
（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促辖区内用人单位贯彻执行；
（二）检查辖区用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；
（五）牵头组织全市保障农民工工资支付工作，负责全县建设领域农民工劳动报酬保证金收支管理工作；
（六）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市劳动监察大队单位内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室7个，内设办公室、财务室、举报投诉信访室、一中队、二中队、水口山中队、农民工劳动报酬保证金管理股。
（二）决算单位构成
常宁市劳动监察大队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市劳动监察大队本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市劳动监察大队单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计：190.87万元。与上年相比，收、支增加145.14万元，增长317.38%，主要是因为上年度人员基本经费由人力资源和社会保障局支付，另外人员由13人增加到18人，工资普调人员经费也增加；其他经费也增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计178.26万元，其中：财政拨款收入135.26万元，占75.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43万元，占24.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计180.48万元，其中：基本支出:119.3万元，占66.10%；项目支出61.18万元，占33.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计135.26万元，与上年相比，增加92.71万元,增长217.88%，主要是因为上年度人员基本经费由人力资源和社会保障局支付，另外人员由13人增加到18人，人员经费也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出135.26万元，占本年支出合计的74.94%，与上年相比，财政拨款支出增加102.71万元，增长315.55%，主要是因为上年度人员基本经费由人力资源和社会保障局支付，另外人员由13人增加到18人，工资普调人员经费也增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出135.26万元，主要用于以下方面：基本支出119.3万元，占88.20%；项目支出15.96万元，占11.80%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为110.01万元，支出决算数为135.26万元，完成年初预算的122.95%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察（项）。
年初预算为89.16万元，支出决算为104.8万元，完成年初预算的117.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资普调人员经费增加。
2社会保障和就业支出、（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.07万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资普调人员经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资普调人员经费增加
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。
年初预算为4.79万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的115.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资普调人员经费增加
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.39万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的239.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资普调及人员经费增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出119.3万元，其中：人员经费109.09万元，占基本支出的91.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费10.21万元，占基本支出的8.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因为公务接待由人力资源和社会保障局负责。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国人员，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无人员因公出国。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是统一由人力资源和社会保障局接待支付本单位无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是统一由人力资源和社会保障局接待支付本单位无支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公车支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
支出0万元，主要用于无本单位因公出国人员。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人0次，没有发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出119.3万元，比年初预算数增加86.75万元，增长266.51%。主要原因是：年度人员基本经费由人力资源和社会保障局支付，另外人员由13人增加到18人，人员经费也增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.23万元，用于召开8次会议，人数18人，内容为关于根治拖欠农民工工资等问题及社保交费相关检查；开支培训费0.45万元，用于开展1次培训，人数1人，内容为内审人员培训；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无本项经费支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等绩效信息，作为附件公开。本年度无重点项目。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
常宁市劳动监察大队单位
2021年10月15日
附件下载：
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