常宁市劳动人事争议仲裁院2019年部门预算说明

来源:常宁市劳动人事争议仲裁院      发布时间:2019-04-03

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市劳动人事争议仲裁院部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市劳动人事争议仲裁院2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、公正及时解决劳动人事争议,保护当事人合法权益,促进

2、劳动人事关系和谐稳定。劳动人事争议案件的调查、取证、调解立案和审理。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定我院内设处室3个,内设仲裁庭、立案庭、办公室。所属事业单位0个。

  2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数6人,其中:在岗人数6人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数54.82万元,其中,一般公共预算拨款54.82万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口预算,未单独预算,无法与上年数进行比较。

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数54.82万元,其中,社会保障和就业支出51.82,住房保障支出3万元。

2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口预算,未单独预算,无法与上年数进行比较。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数54.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为54.82万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费51.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元。2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口预算,未单独预算,无法与上年数进行比较。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口预算,未单独预算,无法与上年数进行比较。

 

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

2019年部门预算预计采购配备和更新办案设备、仲裁管理信息系统组建和维护,价值为25万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为0万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为0万元。固定资产由常宁市人力资源和社会保障局归口管理。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目1个,涉及金额8.6万元;其中重点绩效评价项目1个,涉及金额8.6万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出54.82万元,其中:基本支出54.82万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出7.8万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)


常宁市劳动人事争议仲裁院2019年预算公开表格

 



 



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