目录

第一部分常宁市劳动人事争议仲裁院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市劳动人事争议仲裁院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市劳动人事争议仲裁院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市劳动人事争议仲裁院单位概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻和执行国家、省、衡阳市劳动人事工作有关方针政策和法律法规，拟订劳动人事争议仲裁工作规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责承办本市辖区范围内的劳动人事争议仲裁案件。

（三）负责开展本市劳动人事争议预防和处理方面的咨询工作。

（四）负责培训和评聘劳动争议专、兼职仲裁员和调解员。

（五）协助指导乡镇（街道）劳动人事争议案件的处理，参与全市重大劳动人事争议案件的调查处理。

（六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位内设机构包括：

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室3个，内设办公室、仲裁庭、立案庭。

2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数6人，其中:在岗人数6人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

常宁市劳动人事争议仲裁院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市劳动人事争议仲裁院，无下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市劳动人事争议2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计80.76万元。与2019年相比，增加59.11万元，增长73%，主要是因为单位搬迁，装修，买办公桌椅等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80.76万元，其中：财政拨款收入63.76万元，占79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17万元，占21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72.99万元，其中：基本支出49.30万元，占67.54%；项目支出23.69万元，占32.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计63.76万元，与2019年相比，增加42.11万元,增长66%，主要是因为单位搬迁，装修，买办公桌椅等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出62.98万元，占本年支出合计的78%，与2019年相比，财政拨款支出增加41.33万元，增长65%，主要是因为单位搬迁，装修，买办公桌椅等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出62.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.2万元，占89.23%。卫生健康支出1.58万元，占2.51%。住房保障支出5.2万元，占8.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为61.97万元，支出决算数为62.98万元，完成年初预算的101.63%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为40.19万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的87.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为单位人员异动。

2、社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5.47万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是上年度有结余资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为8.08万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2名人员调动，减少了经费的开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为3.97万元，支出决算数为7.26万元。完成年初预算的182%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员调动，养老保险没有列入当年的财政预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.89万元，支出决算数为1.58万元。完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调动，减少了医疗保险缴费的经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.13万元，支出决算数为5.2万元，完成年初预算的244%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员调动，住房公积金年初预算没有列入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据都不对，请重新核对修改）

2020年度财政拨款基本支出49.30万元，其中：人员经费46.76万元，占基本支出的94.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2.54万元，占基本支出的5.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年无发生此项支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，本年无发生此项支出。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.54万元，比年初预算数减少0.46万元，（降低）15%。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0.06万元，用于开展培训，人数4人，内容为；去省里参加仲裁业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等做为附件附在本文后。本年度无重点项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2020年仲裁院绩效评价报告

2020年仲裁院决算表

常宁市常宁市劳动人事争议仲裁院

2021年10月15日

附件下载：