目 录

第一部分  常宁市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全市民政方面的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全市社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责市本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助规划和标准并组织实施。推进全市社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

（五）指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订市本级行政区划规划。依法负责乡镇及其以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的审批工作。负责全市行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全市地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

（六）贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八） 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全市老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。

（九）贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设。
    （十）贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订促进全市慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市民政局内设机构包括：根据编委核定本单位内设股室10个，所属事业单位12个。内设股室分别是办公室（政策法规股）、组织人事股、规划财务股（革命老区经济开发办公室）、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、救助申请家庭经济状况核对办公室。所属事业单位分别是4个副科级二级机构：城乡社会救助服务中心、慈善总会办公室、民政事务中心、民间组织登记服务中心；8个正股级下属单位：儿童福利院、社会福利院、中心敬老院、福利公司、白水岩园艺场、婚姻登记服务中心、福彩站、救助站。

（二）决算单位构成

常宁市民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市民政局本级和所属城乡社会救助服务中心、民政事务中心、社会福利院、儿童院、救助站、中心敬老院、园艺场、彩票销售管理站、福利公司、婚姻登记中心决算在内的汇总决算。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

常宁市民政局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分  常宁市民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计29,868.19万元，其中：本年收入23360.34万元，年初结转和结余6507.84万元；本年支出25245.35万元，年末结转和结余4622.84万元。与2018年相比，收、支总计减少833万元，减少2.71%。主要原因是：由于机构改革，部分业务已划转到其他部门，如优抚安置，救灾救济，城乡医疗救助等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,360.34万元，其中：财政拨款收入22420.6万元，占95.98%。政府性基金预算财政拨款收入572.9万元，占2.45%。其他收入366.84万元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25,245.35万元，其中：基本支出2,457.25万元，占9.73%。项目支出22788.1万元，占90.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计28137.15万元，其中：本年财政拨款收入22993.5万元，年初财政拨款结转和结余5143.65万元；本年财政拨款支出24421.88万元，年末财政拨款结转和结余3715.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少751万元，减少2.6%。主要原因是：由于机构改革，部分业务已划转到其他部门，如优抚安置，救灾救济，城乡医疗救助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出23874.03万元，占本年支出合计的94.57%。与2018年度相比，财政拨款支出增加629万元，增长2.7%。主要原因是：局机关搬迁导致办公费、维修费等机关运行经费增加；城乡低保对象、特困供养对象、孤儿、残疾人的提标和物价补贴发放等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出23874.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23029.23万元，占96.46%；卫生健康（类）支出561万元，占2.35%；住房保障（类）支出61.72万元，占0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出222.07万元，占0.93%；其他（类）支出547.86万元，占2.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1981.81万元，支出决算为23,874.03万元，完成年初预算的1204.66%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1744.81万元,支出决算为1572.06万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是：由于机构改革，我局严格控制支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为237万元,支出决算为357.63万元，完成年初预算的150.9%。决算数大于预算数的主要原因是业务股室业务量大，年初预算安排太少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0万元,支出决算为41.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排地名管理专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元,支出决算为11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排基层政权和社区建设专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为82.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他民政管理事务支出专项经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元,支出决算为187.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排死亡抚恤专项经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。  

年初预算为0万元,支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排伤残抚恤专项经费 。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为3963.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排在乡复员、退伍军人生活补助专项经费 。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为133.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排优抚事业单位支出专项经费 。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元,支出决算为313.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排义务兵优待专项经费 。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为600万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农村籍退役士兵老年生活补助专项经费 。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为781.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他优抚支出专项经费 。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元,支出决算为460万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排军队移交政府的离退休人员安置专项经费 。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为0万元,支出决算为39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排军队移交政府离退休干部管理机构专项经费 。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元,支出决算为266.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排退役士兵管理教育专项经费 。

16、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元,支出决算为291.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排儿童福利支出专项经费。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元,支出决算为62.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排老年福利支出专项经费。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为922.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他残疾人事业支出专项经费 。

19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为2927.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排城市最低生活保障金支出专项经费。

20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为6165.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农村最低生活保障金支出专项经费。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为210万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排临时救助支出专项经费。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排流浪乞讨人员救助支出专项经费。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为3369.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农村特困人员救助供养支出专项经费。

24、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为16.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他农村生活救助专项经费。

25、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为164万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排城乡医疗救助专项经费。

26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为397万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排优抚对象医疗补助专项经费。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为89.34万元,支出决算为61.72万元，完成年初预算的69.08%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，部分人员已划转到其他部门 ，人员经费减少。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为150万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排地方自然灾害生活补助专项经费。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为72.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他自然灾害生活救助支出专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,633.79万元，其中:人员经费1,524.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、其他交通费、扶贫工作经费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.11万元,完成预算的74.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）事由。

  公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11.11万元,完成预算的74.07%,决算数小于预算数的主要原因是是我本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.26万元，减少10.2%,减少主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0主要原因是单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.11万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，主要原因是无因公出国（境）事由.

2、公务接待支出11.11万元，全年共接待国内公务接待批次55个、接待人次1854人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况、三类会议费及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要原因是单位无公务车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入572.9万元；年初结转和结余10.28万元；支出547.86万元，其中基本支出0万元，项目支出547.86万元；年末结转和结余35.32万元。

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出25245.35万元，其中：基本支出2457.25万元，项目支出22788.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出22788.1万元，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出14907.85万元，其中：其中民政管理事务357.63万元，社会福利354.14万元，残疾人事业922.26万元，城市最低生活保障2927.66万元，农村最低生活保障6165.51万元，临时救助263万元，特困人员供养3369.79万元，福彩公益金547.86万元。2019年我局有效使用民政专项资金，及时发放各类救助对象资金22294.72万元，有效保证了民政工作的正常运行，维护了社会稳定，人民群众满意度较高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出108.83万元，比年初预算数增加20.55万元，增长23.28%。主要原因是：局机关搬迁导致办公费、维修费等机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额386.22万元，其中：政府采购货物支出60.42万元、政府采购工程支出105万元、政府采购服务支出220.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告

          公开表格_

                                                                                                                           常宁市民政局

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