目录

第一部分  常宁市民政局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分常宁市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全市民政方面的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全市社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责市本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助规划和标准并组织实施。推进全市社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

（五）指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订市本级行政区划规划。依法负责乡镇及其以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的审批工作。负责全市行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全市地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

（六）贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全市老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。

（九）贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设。

（十）贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订促进全市慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市民政局内设机构包括：根据编委核定本单位内设股室10个，所属事业单位11个。内设股室分别是办公室（政策法规股）、组织人事股、规划财务股（革命老区经济开发办公室）、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、救助申请家庭经济状况核对办公室。所属事业单位分别是4个副科级二级机构：城乡社会救助服务中心、慈善总会办公室、民政事务中心、民间组织登记服务中心；7个正股级下属单位：儿童福利院、社会福利院、中心敬老院、白水岩园艺场、婚姻登记服务中心、福彩站、救助站。

（二）决算单位构成

常宁市民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市民政局本级和所属城乡社会救助服务中心、民政事务中心、社会福利院、儿童院、救助站、中心敬老院、园艺场、彩票销售管理站、婚姻登记中心决算在内的汇总决算。

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23776.61万元。与上年相比，减少6091.58万元，减少20.39%，主要是因为机构改革，部分业务已划转到其他部门，如优抚安置，救灾救济，城乡医疗救助等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19153.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18655.84万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入150.7万元，占0.79%；其他收入347.22万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20193.83万元，其中：基本支出1734万元，占8.59%；项目支出18459.83万元，占91.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19846.57万元，与上年相比，减少5615.34万元,减少19.96%，主要是因为机构改革，部分业务已划转到其他部门，如优抚安置，救灾救济，城乡医疗救助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出19695.87万元，占本年支出合计的97.53%，与上年相比，财政拨款支出减少4178.16万元，减少17.5%，主要是因为机构改革，部分业务已划转到其他部门，如优抚安置，救灾救济，城乡医疗救助等。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出19695.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出19507.45万元，占99.04%；卫生健康（类）支出67.69万元，占0.34%；住房保障（类）支出90.73万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1643.82万元，支出决算数为19695.87万元，完成年初预算的1198.18%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算未安排其他一般公共服务经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1330.02万元，支出决算为1085.11万元，完成年初预算的81.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革，我局严格控制支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为212万元，支出决算为341.3万元，完成年初预算的160.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务股室业务量大，年初预算安排太少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排基层政权和社区建设专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为30万元,支出决算为240万元，完成年初预算的800%。决算数大于预算数的主要原因是年初只安排了殡葬经费30万元，未安排其他民政管理事务支出专项经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为137.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排机关事业单位基本养老保险缴费经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元,支出决算为34.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排死亡抚恤专项经费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为28.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他优抚支出专项经费。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元,支出决算为1495.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排儿童福利支出专项经费。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元,支出决算为92.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排老年福利支出专项经费。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元,支出决算为1239.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排残疾人生活和护理补贴专项经费。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为0万元,支出决算为209.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他残疾人事业专项经费。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为1948.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排城市最低生活保障金支出专项经费。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为7236.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农村最低生活保障金支出专项经费。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为813.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排临时救助支出专项经费。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为62万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排流浪乞讨人员救助支出专项经费。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为4423.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排农村特困人员救助供养支出专项经费。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为29.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他农村生活救助专项经费。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为9.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排财政对工伤保险基金的补助。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排突发公共卫生事件应急处理专项经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元,支出决算为63.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排行政单位医疗经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为71.8万元,支出决算为90.73万元，完成年初预算的126.36%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，人员异动，年初预算安排太少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1386.77万元，其中：人员经费1281.07万元，占基本支出的92.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费105.7万元，占基本支出的7.62%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、其他交通费、扶贫工作经费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为10.6万元，完成预算的75.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为10.6万元，完成预算的75.7%，决算数小于预算数的主要原因是我本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.51万元，减少4.59%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.6万元，全年共接待国内公务接待批次50个、接待人次1840人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况、三类会议费及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入150.7万元；年初结转和结余35.32万元；支出150.7万元，其中基本支出0万元，项目支出150.7万元；年末结转和结余35.32万元。

    九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出20193.83万元，其中：基本支出1734万元，项目支出18459.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出17672.07万元，其中：社会福利1587.98万元，残疾人事业1448.92万元，最低生活保障9185.02万元，临时救助875.98万元，特困人员供养4423.47万元，福彩公益金150.7万元。2020年我局有效使用民政专项资金，及时发放各类救助对象资金17521.37万元，有效保证了民政工作的正常运行，维护了社会稳定，人民群众满意度较高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出105.7万元，比年初预算数增加15.26万元，增长16.87%。主要原因是：机关办公楼修缮，导致维修费用增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5万元，用于召开民政业务培训会议，人数1250人，内容为疫情防控会议、一门式服务、儿童主任培训、养老工作等民政工作会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额579.9万元，其中：政府采购货物支出49.9万元、政府采购工程支出450万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的86.22%，其中：授予小微企业合同金额79.9万元，占政府采购支出总额的13.78%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

民政局收入支出绩效表

附件下载：