目录
第一部分 常宁市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全市民政方面的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）依法对全市社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责市本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建工作。
（三）拟订全市社会救助规划和标准并组织实施。推进全市社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。
（五）指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订市本级行政区划规划。依法负责乡镇及其以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的审批工作。负责全市行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全市地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。
（六）贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全市老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。
（九）贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设。
（十）贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）拟订促进全市慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
（十二）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十四）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
（十五）职能转变。市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十六）有关职责分工。
与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设机构13个，所属事业单位13个。内设机构分别是办公室（政策法规股）、组织人事股、规划财务股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、救助申请家庭经济状况核对办公室、机关纪委、社会组织综合委员会、离退休人员管理服务股。所属事业单位分别是4个副科级二级机构：城乡社会救助服务中心、慈善总会办公室、民政事务中心、社会组织登记服务中心；28个正股级下属事业单位：儿童福利院、社会福利院、中心敬老院、第二福利院、婚姻登记服务中心、福利彩票销售管理站、救助站、未成年人保护中心、革命老区开发服务中心、乡镇敬老院19所。
2、人员情况。本部门核定编制数151个,在职人数120人，其中:在岗人数120人；离退休人数96人，其中离休人员0人，退休人员96人。
（二）决算单位构成
常宁市民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市民政局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件公开）
第三部分 常宁市民政局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计21586.34万元。与上年相比，减少596.64万元，减少2.69%，主要是因为资本性建设收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21586.34万元，其中：财政拨款收入21575.54万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.8万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计21586.34万元，其中：基本支出1468.73万元，占6.8%；项目支出20117.61万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21575.54万元，与上年相比，减少263.33万元,减少1.2%，主要是因为资本性建设收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出21063.22万元，占本年支出合计的97.58%，与上年相比，财政拨款支出减少775.65万元，减少3.55%，主要是因为政府性基金预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出21063.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20960.47万元，占99.51%；卫生健康支出61.6万元，占0.29%；住房保障支出41.15万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出全年预算数为21111.9万元，支出决算数为21063.22万元，完成全年预算的99.77%，其中：
1、一般公共服务（类）支出
全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。
2、社会保障和就业支出
全年预算为20960.47万元，支出决算为20960.47万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。
3.卫生健康支出
全年预算为60.57万元，支出决算为61.6万元，完成全年预算的101.7%，决算数大于全年预算数的主要原因是：全年预算安排太少及年内人员调整性增加。
4.住房保障支出
全年预算为90.86万元，支出决算为41.15万元，完成全年预算的45.29%，决算数少于全年预算数的主要原因是：年度内支出结构变化，导致结算支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1467.94万元，其中：人员经费1399.19万元，占基本支出的95.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费68.75万元，占基本支出的4.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：年内无支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是：年内无支出，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数，与上年相比不变。
公务接待费支出预算为7.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少100%,减少的主要原因是没有公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，与上年相比不变。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出512.32万元，其中基本支出0万元，项目支出512.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出类福彩公益金项目
年初预算为0万元，支出决算为512.32万元，完成年初预算的512.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内项目产出增加
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出68.75万元，比上年决算数减少28.82万元，降低29.54%。主要原因是： 劳务费、会议费及其他商品和服务支出减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.54万元，用于召开《养老机构安全生产》会议，开支0.13万元，人数32人，内容为养老机构安全生产隐患排查会议用餐；召开《农口系统党的二十大精神宣讲》活动，开支1.04万元（主要是用于会议资料费0.4万元，二十大宣传手册0.65万元，场地租赁费0.2万元）；举办《老年体育活动乒乓球联谊赛》活动，开支0.16万元，人数为40人，主要是退休老年职工联谊赛用餐。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目15个，共涉及资金19595.29万元，占一般公共预算项目支出总额的77.57%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金512.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的512.32%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19595.29万元，组织对福彩公益金项目开展了绩效评价，政府性基金预算支出5512.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，重点工作进展顺利，各项业务协调发展。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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