常宁市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)  基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(一) 政府采购情况

(二) 国有资产占有使用情况

(三) 预算绩效管理情况

六、名词解释

七、人力资源和社会保障局部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

 

 

第二部分  常宁市人力资源和社会保障局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源的合理流动。负责促进就业工作,完善公共就业服务体系。 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

2、组织实施机关、事业单位人员工资收入分配办法。组织实施事业单位人事制度改革;综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作,归口管理专业技术人员的职称工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

3、负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

4、协调解决有关农民工工作的重点难点问题,维护农民工合法权益。

5、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;

6、监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定,我局内设处室 19  个,所属事业单位 10 个,23个乡镇人社站,全部纳入2019年部门预算编制范围。 

内设股室分别是:办公室(信访维稳办公室)、行政审批服务股(政策法规股)、规划财务股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、人才开发与人力资源市场管理股、军官转业安置股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、医疗生育保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、综合信息股、城乡居民养老保险股、组织人事股、公务员管理股(市公务员管理办公室)。

所属事业单位分别是:劳动就业服务中心、医保中心、劳动仲裁院、人力资源服务中心、机关事业保险中心、工伤保险中心、社会劳动保险中心、劳动监察大队、城乡居民保险管理中心、社会保险费征缴管理中心

  2、人员情况。本部门编制数29人,在职人数71人,其中:在岗人数71人;离退休人数24人,其中离休人员0人,退休人员24人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数1914.02万元,其中,一般公共预算拨款1824.02万元,占总收入比重的95.3%,纳入预算管理的非税收入90万元,占总收入比重的4.7%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少1521.24万元,主要是因为主要是因为我局将下属各二级机构独立了部门预算。        

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数1914.02万元,其中,社会保障和就业支出1830.2万元,住房保障支出83.82万元。

支出预算较上年减少1521.24万元,主要是因为我局将下属各二级机构独立了部门预算。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1914.02万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1616.02万元,占总支出的比重为84.43%;其中,人员经费1555.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出60.46万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为 298 万元,占总支出的比重为15.56 %;是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出,主要包括:就业创业工作经费12万元、医保管理工作经费65万元、人事管理工作经费 44万元、劳动监察工作费25万元、两网化建设工作经费8万元、城乡居民养老保险乡镇工作经费104万元、举报城乡居民待遇领取违法奖励资金40万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 60.46万元,比2018年预算减少 34.94万元,减少 36.61 %。原因是:一、我局将下属各二级机构独立了部门预算。二是落实中央八项规定,树立过“紧日子”的思想,经费进行了压缩下调。

(二)三公经费预算

2019年“三公”经费预算数为26 万元,其中,公务接待费 23 万元,公务用车购置及运行费 3 万元,因公出国(境)费0 万元。2019年“三公”经费预算数上年减少 44 万元,降低62.85 %2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,我局将下属各二级机构独立了部门预算;其二,减少和严格控制公务接待。

(三)政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额155 万元,其中,政府采购货物预算 155 万元主要是用于购买办公用品、设备维修、印刷费、证件制作费、网络维护费、宣传费;政府采购服务预算 0 万元;政府采购工程预算0万元

)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为1627.92万元。其中:房屋建筑屋占用面积为11339.2平方米,使用价值为1017.65万元。车辆占用总数为5辆,价值为91.33万元。其他固定资产为518.94万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出1914.02万元,其中:基本支出1616.02万元,项目支出298万元,全部实行整体支出绩效目标管理。65万元、人事管理工作经费 44万元、劳动监察工作费25万元、两网化建设工作经费8万元、城乡居民养老保险乡镇工作经费104万元、举报城乡居民待遇领取违法奖励资金40万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

常宁市人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表(1).xls

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