第一部分  人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  人力资源和社会保障局单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

（一）组织实施党和国家关于人力资源和社会保障发展方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况。

(二）负责拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置，负责组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

(三）负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订有关高校毕业生就业的规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系负责拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准，执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全市相关社会保险基金预决算草案，负责拟订全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业，失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划。负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与高层次专业技术人才引进和管理工作拟订并组织实施技能人才培养、评价，使用和激励制度，完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理政策的落实。

(九)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。负责国有企业经营者收入分配政策的落实。会同相关部门审核事业单位、工動人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。负责企事业单位人员福利和离退休政策的组织实施。

(十)会同有关部门组织实施农民工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益

(十一)会同有关部门组织实施国家、省级表彰奖励制度会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动。承担全市评比达标表彰工作。

(十二)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三)完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进筒政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十五)有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。毕业生离校后就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

人力资源和社会保障局单位内设机构包括：根据编委核定，我局内设处室 12 个，内设股室分别是：办公室（信访维稳办公室）、行政审批服务股（政策法规股）、基金财务股、就业促进与和人力资源市场管理股、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、综合信息股、组织人事股。

（二）决算单位构成

人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：人力资源和社会保障局本级决算,无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4158.64万元。与2018年相比，减少63863.81万元，减少1535.68%，主要是因为二级机构财务独立，成为一级预算单位，各项社保基金、单位经费不再纳入单位决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4158.64万元，其中：财政拨款收入4158.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4158.64万元，其中：基本支出3029.18万元，占72.84%；项目支出1129.46万元，占27.16%；上缴上级支出0万元，占0X%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4158.64万元，与2018年相比，减少63863.81万元,减少1535.68%，主要是因为二级机构财务独立，成为一级预算单位，各项社保基金、单位经费不再纳入单位决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4158.64万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少63863.81万元，减少1535.68%，主要是因为二级机构财务独立，成为一级预算单位，各项社保基金、单位经费不再纳入单位决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4158.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.17万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出4052.17万元，占97.44%;住房保障（类）支出86.3万元，占2.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1914.02万元，支出决算数为4158.64万元，完成年初预算的217.27%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1532.2万元，支出决算为2909.5万元，完成年初预算的189.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位下属社会劳动保险中心、机关事业单位社会保险中心、城乡居民社会养老保险中心、社会保险费征缴管理中心四个单位年初预算时是作为一级预算单位，但由于机构改革这几个单位是涉改单位要进行合并，机构改革未完成，未能开设基本帐户，为了工作的正常开展，一切经费支出在局机关。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为188万元，支出决算为1004.74万元，完成年初预算的534.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经请示政府同意追加了工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：这类支出属突发临时性的支出，未纳入年初预算

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为8万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的92.5%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：实际支出和预算相比略有结余。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为97.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：这项支出是改制企业负责人养老保险待遇补差补发工资，财政未纳入部门预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为83.82万元，支出决算为86.3万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际住房公积金支出稍大于预算数。

7、一般公开服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：这项支出是三支一扶人员的工资、“五险一金”类支出，财政未纳入部门预算，属于预算追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3029.18万元，其中：人员经费2754.99万元，占基本支出的90.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费274.19万元，占基本支出的9.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为4.04万元，完成预算的15.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为4.04万元，完成预算的17.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，以及常宁市人民政府印发了《关于进一步规范常宁市党政机关公务接待管理的有关规定》的通知，我局严格按照通知要求“五严禁”、“五必须”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。与上年相比减少12.54万元，减少75.63%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是车改后单位公开进行移交处置，没有了公务用车购置及运行费。

与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.04万元，全年共接待来访团组0个、来宾679人次，主要是上级部门公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年支出4158.64元中，财政拨款支出4158.64万元，其中：基本支出3026.18万元，含人员经费2353.79万元，单位公用经费122.3万元。项目支出1129.46万元。

（一）基本支出：2019年基本支出3029.18万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：我局2019年项目支出为1129.46 万元，其中被征地农民社会保障费征缴工作经费350万元、2017年社会保险费收入考核征收工作经费250万元、2018年社会保险费收入考核征收工作经费250万元、城乡居民社会养老保险乡镇工作经费102.7万元、城乡居民待遇领取违法行为举报奖励资金34.87万元、非税返还业务工作经费105万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出274.19万元，比年初预算数增加213.73万元，增长353.5%。主要原因是：1、财政预算安排是按编制人数人平0.56万元安排的公用经费，实际在职人数大于编制人数，安排的公用经费无法保证单位正常开支。2、我单位下属社会劳动保险中心、机关事业单位社会保险中心、城乡居民社会养老保险中心、社会保险费征缴管理中心四个单位年初预算时是作为一级预算单位，但由于机构改革这几个单位是涉改单位要进行合并，机构改革未完成，未能开设基本帐户，为了工作的正常开展，经费支出在局机关。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.64万元，用于开展上级部门组织的异地业务培训，人数2人.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额136.91万元，其中：政府采购货物支出86.92万元、政府采购工程支出3.74万元、政府采购服务支出46.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告

公开表格_

                                                                              常宁市人力资源和社会保障局

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