目录

第一部分  常宁市社会保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市社会保险服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市社会保险服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市社会保险服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党、国家、省、市基本养老保险方面的方针政策和法律法规，拟订养老保险经办管理办法和工作规划计划，并组织实施。 

（二）负责拟订全市基本养老保险基金的收支计划，编制基金预决算，管理全市基本养老保险基金和统筹外代发资金。

（三）负责全市基本养老保险及统筹外待遇的经办和给付；负责规定范围内被征地农民养老保险及被征地农民社会保障资金征收的经办工作。

（四）负责全市职业年金、企业年金的归集、经办管理和领取待遇资格审核工作。

（五）负责全市企业基本养老保险的扩面续保工作；负责与税务部门相关业务工作的衔接及核对工作。

（六）负责全市基本养老保险个人及用人单位的参保登记，组织征缴缴费基数核定；负责全市基本养老保险参保对象的个人账户管理、权益记录和关系转移接续工作。

（七）负责全市参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的确定和给付。

（八）负责全市离退休人员的社会化管理服务，负责领取基本养老保险金资格的审核。

（九）负责全市基本养老保险基金和经办业务的内部稽核、社会保险内部审计和风险防控工作。

（十）负责全市基本养老保险业务统计工作；负责养老保险信息系统应用、维护及数据管理工作;推动养老保险大数据应用及“互联网+”工作。

（十一）负责全市基本养老保险档案管理和社会化查询服务。

（十二）负责全市参加城乡居民养老保险的人员个人账户的管理，个人权益的记录，养老保险关系的转移、基本养老金的发放等相关工作。

（十三）协助全市被征地农民社会保障资金收取及拨付，负责全市被征地农民养老保险参保工作。

（十四）参与全市人力资源社会保障系统社会信用体系建设，指导全市基本养老保险信用信息的征集工作。

（十五）负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作。

（十六）负责社会养老保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报、咨询服务，自觉接受社会监督。

（十七）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市社会保险服务中心内设机构包括：办公室、财务股、基金结算股、稽核内控股、参保缴费一、二、三股、个人账户一、二、三股、待遇核定一、二三股、档案管理股、待遇支付股、退休人员社会化管理股、统筹外待遇管理股、职业年金管理股、被征地农民养老保险股、社保信息服务股。

（二）决算单位构成

常宁市社会保险服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市社会保险服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市社会保险服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为861.87万元，与2021年相比，收、支总计各减少39806.54万元，减少97.88%，主要是因为本年度基金没有纳入决算项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计861.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.9万元，占80.39%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入168.96万元，占19.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计861.87万元，其中：基本支出712.87万元，占82.71%；项目支出149万元，占17.29%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为692.9万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39909.09万元，减少98.29%，主要是因为本年度基金没有纳入决算项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出861.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少39806.54万元，减少97.88%，主要是因为本年度基金没有纳入决算项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出861.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出646.27万元，占74.98%；卫生健康（类）支出18.17万元，占2.11%；资源勘探工业信息等（类）支出4.89万元，占0.57%；住房保障（类）支出23.58万元，占2.74%；其他支出168.96万元，占19.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为611.58万元，支出决算为861.87万元，完成年初预算的140.93%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为412.38万元，支出决算为408.78万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含职工养老保险、医疗保险、工伤保险等在内。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位养老保险支出（项）

年初预算为45.8万元，支出决算为87.33万元，完成年初预算的190.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因相关原因上年度未及时支付到位。 

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为21.77万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员异动。

7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为24.49万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员异动。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为168.9万元，完成年初预算的100%，年初预算中未单独列示，此项为单位结算专户费用，决算中才有单独体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出686.93万元，其中:人员经费496.14万元，占基本支出的72.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费190.79万元，占基本支出的27.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无此项三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无此项三公经费支出。

公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无此项三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无此项三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组5个、来宾22人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是与公务用车相关的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出41.79万元，年初预算41.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效情况

2022年一般公共预算财政拨款收入861.87万元中，其中行政运行692.9万元；其他收入168.96万元。

基本支出：2022年基本支出537.93万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出：2022年项目支出323.94万元，是为保障军队专业干部安置、一般管理事务、资源勘探工业信息、其他支出等项目经费。

（二）存在的问题及原因分析

1、网上验证准，开通需紧急。随着养老保险制度改革的深入，目前网上或手机APP生存验证是充分发挥了数据时代的速度快，操作简单方便的优势，打破了区域、时间认证的障碍，让退休人员“少跑一趟腿”，解决好社会保险联系服务群众“最后一公里”问题，但是现在我市机关事业单位退休人员的网上或手机APP生存验证还未开通，只能采取人工验证的方式，这样可能导致认证结果不准确，出现漏签、漏报或基金冒领现象。

2、社保基金征、发形势严峻。一是随着人口老龄化日益加剧，退休人员数量不断增长，社保覆盖面不断扩大，扩面征缴空间收缩，基金缺口不断扩大，社保基金支付压力越来越大。二是我市国有企业基本改制、破产，失业保险金征缴扩面难度较大，发放缺口较大。三是参保意识不强。部分企业法人对社会保险重要性认识不够。部分企业不愿为企业职工办理社会保险，缴纳社会保险费，存在着应保未保、已保未缴、已缴停缴等现象。特别是一些民营企业，认为参保缴费影响了企业的经营生产能力。部分企业职工对社会保险的认识程度、参保意识不够。有的企业虽然愿给劳动者参保，但部分劳动者尤其是年轻的劳动者不愿参保。同时，部分农民工参加城乡居民养老保险，也为社保扩面工作增加了一定工作难度。　                         

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

常宁市社会保险服务中心2022年绩效

常宁市社会保险服务中心.XLS

常宁市社会保险服务中心

2023年8月25日

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