目录

第一部分常宁市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市退役军人事务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全是退役军人事务发展规划和政策，并组织实施：褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家和省市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险的待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。是退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市退役军人事务局内设机构包括：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股（军休服务管理股）、规划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股及所属常宁市退役军人事务服务中心、常宁市军队干部离退休休养所、常宁市光荣院三个事业单位。

（二）决算单位构成

常宁市退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市退役军人事务局本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8846.53万元。与2019年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为本单位是2020年新增单位，2019年无决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8846.53万元，其中：财政拨款收入8846.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8824.32万元，其中：基本支出237.69万元，占2.69%；项目支出8586.64万元，占97.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8846.53万元，与2019年持平,主要是因为是2020年新增单位，2019年无决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8824.32万元，占本年支出合计的100%，与2019年持平，主要是因为是2020年新增单位，2019年无决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8824.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8441.04万元，占95.66%；卫生健康（类）支出369.04万元，占4.18%;住房保障支出14.24万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为155.05万元，支出决算数为8824.32万元，完成年初预算的5691.27%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.7万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的532.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退伍安置士兵待安置期养老保险接续缴费。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排因公、因病牺牲军人遗属一次性抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象抚恤金和生活补助资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6191.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象抚恤金和生活补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为860万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象抚恤金和生活补助资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为337万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排自主就业退役士兵技能培训经费

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为416万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为108.76万元，支出决算为147.07万元，完成年初预算的135.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和增资

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的336.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排单位运转和新兵回访经费。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排企业军转干部解困资金

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.04万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的133.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.8万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的209.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为361万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象医疗补助项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出237.69万元，其中：人员经费232.27万元，占基本支出的97.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.42万元，占基本支出的2.28%，主要包括办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.04万元，完成预算的38%，其中：

无因公出国（境）费支出预算收支。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.04万元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增单位无以往支出依据，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是新增单位无上年决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占100%,无因公出国（境）费支出决算,无公务用车购置费及运行维护费支出决算。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组35个、来宾661人次，主要是检查指导、学习交流、基层站站长会议和加班工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.42万元，比年初预算数减少5.42万元，降低50%。主要原因是：新增单位，人员经费预算不足用于人员费用

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于开展退役士兵技能培训，人数75人，内容为2019年度自主就业退役士兵开展计算机专业和汽修专业等技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额42.73万元，其中：政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。具体绩效信息，1、基本支出，保障了机关人员经费和日常事务开支；2、专项资金支出，主要是做好双拥优抚、安置培训和就业创业、部分退役士一兵社保接续及涉军维稳工作，围绕构建全市“大信访”维稳格局，确保退役军人这群体稳定。3、各项支出严格按照预算控制支出。4、财政资金支付按审批程序和项目完成进度已及时拨付到位。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

常宁市退役军人事务局2020年度部门整体支出绩效评价报告

常宁市退役军人事务局2020年度部门决算公开表格

常宁市退役军人事务局

2021年10月15日

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