目录

第一部分　　常宁市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　常宁市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全是退役军人事务发展规划和政策，并组织实施：褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家和省市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险的待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。是退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市退役军人事务局内设机构包括：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股（军休服务管理股）、规划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股、烈士陵园管理股及所属常宁市退役军人事务服务中心、常宁市军队干部离退休休养所、常宁市光荣院三个事业单位。

（二）决算单位构成

常宁市退役军人事务局２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市退役军人事务局本级，无下属二级预算单位。

第二部分　　２０２３年度部门决算表

（９张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　常宁市退役军人事务局２０２３年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２３年度收、支总计９９１２．０３万元。与上年相比，增加３４５．４４万元，增长３．６％，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

２０２３年度收入合计９９１２．０３万元，其中：财政拨款收入９９１２．０３万元，占１００％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入０万元，占０％。

三、支出决算情况说明

２０２３年度支出合计９９１２．０３万元，其中：基本支出３８７．８９万元，占３．９％；项目支出９５２４．１４万元，占９６．１％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２３年度财政拨款收、支总计９９１２．０３万元，与上年相比，增加３４５．４４万元，增长３．６％，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

２０２３年度财政拨款支出９９１２．０３万元，占本年支出合计的１００％，与上年相比，财政拨款支出增加３４５．４４万元，增长３．６％，主要是因为项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

２０２３年度财政拨款支出９９１２．０３万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出４７．２４万元，占０．５％；社会保障和就业（类）支出９４０５．６３万元，占９４．９％；卫生健康（类）支出４４９．３５万元，占４．５％；住房保障（类）支出９．８１万元，占０．１％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

２０２３年度财政拨款支出年初预算数为４１３．２６万元，支出决算数为９９１２．０３万元，完成年初预算的２３９８．５％，其中：

１、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为５４．６１万元，支出决算为４７．２４万元，完成年初预算的８６．５％，决算数小于年初预算数的主要原因是：２０２３年公车改革补助未支付。

２、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为０万元，支出决算为２１．７万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：付２０２０年度绩效奖金。

３、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为３４．３１万元，支出决算为３４．２５万元，完成年初预算的９９．８％，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴纳支出减少。

４、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为０万元，支出决算为５２５万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

５、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）

年初预算为０万元，支出决算为３０万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加光荣院建设资金

６、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）

年初预算为０万元，支出决算为９．４万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加烈士陵园管理维护资金。

７、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为０万元，支出决算为７２２０．６２万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象抚恤金和生活补助资金。

８、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为０万元，支出决算为３０．９８万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

９、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为０万元，支出决算为１４２．２３万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

１０、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为０万元，支出决算为８万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

１１、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为０万元，支出决算为９４．５万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

１２、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为０万元，支出决算为７７．７７万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

１３、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为０万元，支出决算为５４３．９３万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

１４、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为２１６．４９万元，支出决算为２５７．８１万元，完成年初预算的１１９．１％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

１５、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为０万元，支出决算为２９．２９万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新兵回访、岗前培训经费。

１６、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为５０万元，支出决算为３３５．６４万元，完成年初预算的６７１．３％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加企业军转干部解困、清明祭扫、烈士陵园建设及烈士迁葬活动等项目资金。

１７、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为０万元，支出决算为４４．５２万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

１８、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为１６．２８万元，支出决算为１７．０９万元，完成年初预算的１０５．０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

１９、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为０万元，支出决算为３３１．３万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象医疗补助经费。

２０、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为０万元，支出决算为１００．９７万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象医疗补助经费。

２１、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为２４．４１万元，支出决算为９．８１万元，完成年初预算的４０．２％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了统发人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２３年度财政拨款基本支出３８７．８９万元，其中：人员经费３３９．９３万元，占基本支出的８７．６％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费４７．９７万元，占基本支出的１２．４％，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为８万元，支出决算为７．７６万元，完成预算的９７％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神严控支出、厉行节约，与上年相比增加０．８６万元，增长１２．５％，增长的主要原因是接待人次增加。其中：

无因公出国（境）费预算收支。

公务接待费支出预算为８万元，支出决算为７．７６万元，完成预算的９７％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神严控支出、厉行节约，与上年相比增加０．８６万元，增长１２．５％，增长的主要原因是接待人次增加。

无公务用车购置费支出预算收支。

无公务用车运行维护费支出预算收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算７．７６万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：

１、因公出国（境）费支出决算为０万元。

２、公务接待费支出决算为７．７６万元，全年共接待来访团组１１８个、来宾１６９１人次，主要是检查指导、学习交流和信访维稳发生的接待支出。

３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门２０２３年度机关运行经费支出４７．９７万元，比年初预算数减少６．６４万元，降低１２．２％。主要原因是：用于人员经费支出。

十、一般性支出情况说明

２０２３年本部门开支会议费０．５４万元，用于召开老兵代表座谈会议场地费，人数１５３人，内容为“八一”老兵代表谈清廉座谈会议；开支培训费９５．７７万元，涉密不予公开。

十一、关于政府采购支出说明

本部门２０２３年度政府采购支出总额６０５．８９万元，其中：政府采购货物支出１５７．２９万元、政府采购工程支出１４３．４万元、政府采购服务支出３０５．２１万元。授予中小企业合同金额６０５．８９万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额６０５．８９万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的１００％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

十三、２０２３年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额９９１２．０３万元。评价结果显示，我局２０２３年度绩效目标都已按计划完成。资金使用严格执行财政资金管理使用有关规定，使各项资金按规定用途使用并达到预期目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

２０２３年我局完成支出９９１２．０３万元。１：基本支出，保障了机关的人员经费和日常事务开支；２：专项资金支出，主要是做好双拥优抚、安置培训和就业创业、部分退役士兵社保接续及涉军维稳工作，围绕构建全市“大信访”维稳工作格局，确保退役军人这一群体稳定。３：各项支出严格按照预算控制支出。４：财政资金支付按审批程序和项目完成进度已及时拨付到位。

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分　　附件

２０２３年度部门整体支出绩效评价报告

２０２３年度部门决算公开表格

常宁市退役军人事务局2023年度部门决算公开表

常宁市退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效评价报告

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