目录

第一部分  常宁市卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、衡阳市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和

（二）负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全市基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。负责开展卫生和计划生育对外合作交流。

（十五）指导制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。

（十六）贯彻执行中央、省、衡阳市、常宁市保健政策，负责全市保健工作的管理，负责市保健对象的医疗保健工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。

（十八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十九）承办市人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市卫生健康局内设机构包括：根据编委核定常宁市卫生健康局内设股室15个，分别是：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法规综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、妇幼健康股、药物政策股、人口监测与家庭发展股、宣传及科教股（无偿献血办公室）、爱国卫生工作股、保健与老龄健康工作办公室。所属事业单位31个,分别是：常宁市人民医院、常宁市中医院、常宁市中心医院、常宁市红十字会、常宁市农村卫生工作协会、常宁市第二人民医院、常宁市第三人民医院、常宁市第四人民医院、常宁市第六人民医院、常宁市培元街道医疗卫生社区服务中心、常宁市白沙镇中心卫生院、常宁市柏坊镇中心卫生院、常宁市荫田镇卫生院、常宁市罗桥镇中心卫生院、常宁市洋泉镇卫生院、常宁市官岭镇中心卫生院、常宁市新河镇卫生院、常宁市板桥镇卫生院、常宁市三角塘卫生院、常宁市兰江乡卫生院、常宁市蓬塘乡卫生院、常宁市烟洲镇卫生院、常宁市盐湖镇卫生院、常宁市西岭镇卫生院、常宁市庙前镇卫生院、常宁市胜桥镇卫生院、常宁市大堡乡卫生院、常宁市江河乡卫生院、常宁市塔山瑶族乡卫生院、常宁市弥泉乡卫生院、常宁市天堂山卫生院。

（二）决算单位构成

常宁市卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位是一级预算单位，还有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门决算编制范围的单位有：常宁市卫生健康局本级和所属常宁市市人民医院、常宁市市中医院、常宁市辖区内所有乡镇卫生院及社区卫生服务中心、计生办、卫协会、红十字会等医疗卫机构决算在内的汇总决算。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市卫生健康局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计54726.86万元。与上年相比，增加20666.36万元，增长60.68%，主要是因为增加了人民医院专项债18000万元以及本年疫情比较严重，相关开支比较大，为了确保疫情的有效控制，增加了相关的经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54726.86万元，其中：财政拨款收入52726.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计54726.86万元，其中：基本支出16237.24万元，占29.6%；项目支出38489.62万元，占70.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计54726.86万元，与上年相比，增加20666.36万元,增长60.68%，主要是因为增加了人民医院专项债以及疫情防控资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出36726.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）2966.86万元，增长87.8%，主要是因为疫情严重，开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出36726.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.02%；国防（类）支出9.5万元，占0.025%；社会保障和就业支出2212.55万元，占60%；卫生健康支出32818.20万元，占89%；住房保障支出1676.10万元，占45%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为17860.97万元，支出决算数为36726.86万元，完成年初预算的205.6%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级增加的项目拨款

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险的补助（项）

     年初预算2793.56万元，支出决算2212.55万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是：中途有职工退休以及以实际支出为主。

　　4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算10526.99万元，支出决算12348.58万元，完成年初预算的117%。决算数高于预算数的主要原因是：以实际数为主。

　　5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算323万元，支出决算360万元，完成年初预算的111%。决算数高于预算数的主要原因是：以实际数为主。

　　6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）

　　年初预算258.67万元，支出决算258.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

　　年初预算365万元，支出决算365万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相一致

　　8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

　　年初预算418.74万元，支出决算418.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致

　　9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 

年初预算1506.15万元，支出决算1506.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

　　年初预算881.65万元，支出决算881.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

　　年初预算93.40元，支出决算93.40万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

　　年初预算427.81万元，支出决算427.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

　　年初预算0万元，支出决算480.54万元，完成年初预算的100%。决算数高于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务为上级专项拨款，年初预算并未纳入。

　　14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

　　年初预算0万元，支出决算135.83万元，完成年初预算的%。决算数高于预算数的主要原因是：重大公共卫生服务为上级专项拨款，年初预算并未纳入。

　　15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

　　年初预算0万元，支出决算553.57万元，完成年初预算的100%。决算数高于预算数的主要原因是：其他公共卫生为上级专项拨款，年初预算并未纳入。

　　16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

　　年初预算97万元，支出决算97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致

　　17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

　　年初预算725.32万元，支出决算725.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算1361.19万元，支出决算1361.19万元，完成年初预算的100%。决算数高于预算数一致。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

　　年初预算0万元，支出决算1126.81万元，完成年初预算的100%。决算数高于预算数的主要原因是：尘肺病医疗救助为上级专项拨款，年初预算并未纳入。

　　20、住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算1493.28万元，支出决算1676.11万元，完成年初预算的112.2%。决算数高于预算数的主要原因是：以实际缴费为主。

　　21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

　　年初预算0万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的%。决算数高于预算数的主要原因是：为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出16237.25万元，其中：人员经费16237.25万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资12348.59，机关事业单位基本养老保险缴费：2212.55万元，住房公积金：1676.11万元；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加2.38万元，增加23.8%,增加的主要原因是疫情爆发，来常宁指导的专家团队增加。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为12.38万元，全年共接待来访团组182个、来宾1010人次，主要是促进医疗卫生事业发展发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入18000万元；年初结转和结余0万元；支出18000万元，其中基本支出0万元，项目支出18000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为18000万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：为人民医院专项债

九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致。主要原因是：公用经费在项目中列支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费15.74万元，用于召开卫生健康事业发展的相关会议，人数4035人，内容为卫生健康事业的发展；开支培训费50.12万元，用于开展医疗业务水平提升的培训，人数6309人，内容为医疗业务水平提升。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2022年度预算绩效情况说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目8个，共涉及资金6905.83万元，占一般公共预算项目支出总额的33.7%。组织对2022年度抗疫公益性基金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“基本公共卫生”“基本药物补助”“公立医院改革”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6905.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　部分项目资金不足，项目完整实施困难。一是受新冠疫情影响，县级财政压力增大，个别县市区财政局对上级项目资金迟迟不能拨付到相关单位，致使项目执行缓慢。由于财政实施省直管县，我委多次对县项目经费到位情况进行调度，但是都收效甚微。建议省卫健委联合省财政厅督促县级财政及时下拨卫生健康项目经费。

第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

      常宁市卫生健康局2022年度整体支出绩效评价报告

      常宁市卫生健康局.XLS

常宁市卫生健康局

2023年 8月 29 日

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