第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第二部分 常宁市卫生计生综合监督执法局2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；
3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为；
4、打击非法行医和非法采供血；
5、整顿和规范医疗服务秩序；
6、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；
7、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；
8、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办；
9、对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；
10、行政区域内卫生计生监督信息收集、核实和上报；
11、受理对违法行为投诉、举报；
12、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；
13、完成卫生计生行政部门交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定我局内设处股室9个，分别为办公室、财务股、公共场所监督股、医疗执业监督股、学校与生活饮用水监督股、传染病监督股、计划生育监督股、放射与职业卫生监督股、稽查股。所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
2、人员情况。本部门编制数37人,在职人数41人，其中:在岗人数41人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算数443.52万元，其中，一般公共预算拨款443.52万元，占总收入比重的100%。
收入预算较上年增加35.35万元，其中基本支出增加了10.35万元，主要原因为工资福利支出增加了；项目支出增加25万元，主要是因为职业卫生职能划转，以致增加了执法项目经费。
（二）支出预算
2021年部门支出预算数443.52万元，其中，医疗卫生与计划生育支出424.92万元，住房保障支出18.6万元。
支出预算较上年增加35.35万元，主要是因为工资福利支出增加了及职业卫生职能划转，以致增加了执法项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数443.52万元，其中，卫生健康支出424.92万元，占95.81%；住房保障支出18.6万元，占4.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为388.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生监督检测监测执法支出35万元，主要用于对全市公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进监督检查等方面；打击非法行医、打击“两非”专项经费支出20万元，主要用于对全市医疗机构、采供血及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采血；整顿和规范医疗服务秩序等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.84万元，跟上年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为5.63万元，其中：公务接待费5.63万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.42万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：单位严格控制“三公”经费的支出。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额21.06万元，其中：政府采购货物预算21.06万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目2个，涉及金额30万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出443.52万元，其中：基本支出388.52万元，项目支出55万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出55万元，其中：主要包括打击非法行医、打击“两非”专项经费20万元；卫生监督检测监测执法35万元。全部实行项目支出绩效目标管理。具体见附件
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支情况表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
见附件
附件下载：
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