第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市卫生计生综合监督执法局部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市卫生计生综合监督执法局2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；
3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为；
4、打击非法行医和非法采供血；
5、整顿和规范医疗服务秩序；
6、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；
7、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；
8、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办；
9、对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；
10、行政区域内卫生计生监督信息收集、核实和上报；
11、受理对违法行为投诉、举报；
12、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；
13、完成卫生计生行政部门交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定我局内设处股室9个，分别为办公室、财务股、公共场所监督股、医疗执业监督股、学校与生活饮用水监督股、传染病监督股、中医药与妇幼保健监督股、放射与职业卫生监督股、稽查股。所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
2、人员情况。本部门编制数46人,在职人数38人，其中:在岗人数38人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数433.31万元，其中，一般公共预算拨款433.31万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入80万元，占总收入比重的18.46%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加14.13万元，其中基本支出增加了35.13万元，由于2023年公用经费标准提高了，财政安排了单位工会“七节一生”的经费；项目支出减少21万元，主要是因为财政压实项目支出，把卫生监督检测监测执法经费减少15万元，打击非法行医、打击“两非”、“母婴保健监督”等经费减少6万元。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数433.31万元，其中，社会保障和就业支出50.55万元，卫生健康支出358.78万元，住房保障支出23.98万元。
支出预算较上年增加14.13万元，主要是由于2023年公用经费标准提高了，财政安排了单位工会“七节一生”的经费；项目支出减少21万元，主要是因为财政压实项目支出，把卫生监督检测监测执法经费减少15万元，打击非法行医、打击“两非”、“母婴保健监督”等经费减少6万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数433.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为379.31万元，占总支出的比重为87.54%；其中，人员经费303.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出76.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为54万元，占总支出的比重为12.46%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括母婴保健监督、计生卫生执法、打击非法行医、打击“两非”专项经费14万元；卫生监督检测监测执法20万元；职业病防治工作经费20万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款76.2万元，较上年预算增加51.36万元，由于2023年公用经费标准提高了，财政安排了单位工会“七节一生”的经费
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为4.28万元，其中：公务接待费4.28万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.22万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：单位严格控制“三公”经费的支出。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额52.8万元，其中：政府采购货物预算17.8万元；政府采购服务预算35万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为334.89万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1478.8平方米，使用价值为174.67万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为160.22万元。
2023年部门预算预计采购货物预算17.8万元，其中台式计算机2台；便携式计算机2台；A4复印纸100件；其他印刷品5000份；其他终端设备2套，政府采购服务预算35万元；政府采购工程预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目3个，涉及金额75万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出433.31万元，其中：基本支出379.31万元，项目支出54万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出54万元，其中：婴保健监督、计生卫生执法、打击非法行医、打击“两非”专项经费14万元；卫生监督检测监测执法20万元；职业病防治工作经费20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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