常宁市城乡居民养老保险中心2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市城乡居民养老保险中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市城乡居民养老保险中心2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传城乡居民社会养老保险法律、法规及政策制度。

2、负责辖区内16至59周岁居民的参保登记,信息审核、确认、录入,基金征缴、管理,为参保人员建立城乡居民社会养老保险基础台账。

3、负责对60周岁以上参保人员的待遇审核及养老金发放工作;负责所有参保人员信息的管理和查询。

4、负责对参保人员信息变更进行复核、确认,负责对注销人员信息进行复核、确认,结算其个人帐户资金余额。

5、负责对参保人员转移接续手续的审核办理,做好参保人员信息的采集和报送。

6、负责对辖区内烈士遗属、重度残疾等特殊群体参保人员的登记及财政补贴(代缴)等相关工作。

7、负责辖区内待遇享受人员资格认证工作。本着公平、公正、公开原则,协管员要积极主动上报死亡、重保人员,确保养老金发放真实、准确。负责全市企业、城镇居民、个体工商户和被征地农民的养老保险费等征缴及社保关系转移。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,分别为:办公室基金管理财务股参保缴费股待遇发放股个人帐户管理股稽核股。

 2、人员情况。本部门编制数16人,在职人数13人,其中:在岗人数13人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数135万元,其中,一般公共预算拨款251.28万元,占总收入比重的100%。

上年度本单位常宁市人力资源和社会保障局汇总预算,以致无法比较。

 (二)支出预算

2019年年初部门支出预算数135万元,其中,社会保障和就业支出128.1万元,住房保障支出6.9万元。

上年度本单位常宁市人力资源和社会保障局汇总预算,以致无法比较。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数135万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为135万元,占总支出的比重为100.00%;其中,人员经费128.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出6.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为0.00万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.92万元。上年度本单位常宁市人力资源和社会保障局汇总预算,以致无法比较。

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为2.48万元,其中:公务接待费2.48万元;因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。上年度本单位常宁市人力资源和社会保障局汇总预算,以致无法比较。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额16万元,其中:政府采购货物预算11万元;政府采购服务预算5万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

本单位国有资产总数为79.9万元,其中通用设备28.08万元,专用设备51万元,家具0.82万元。

2019年部门预算无预算采购项目

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出135万元,其中:基本支出135万元,无项目支出,全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

城乡居保2019年部门预算公开表(2).xls

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