目录

第一部分  常宁市医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市医疗保障局单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市医疗保障局单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市医疗保障局单位概况

一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符

（一）认真贯彻落实城乡居民基本医疗的有关政策，负责全市城乡居民基本医疗的组织协调工作；

（二）制定相关配套管理措施；

（三）协助有关部门筹集、管理城乡居民基本医疗基金；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市医疗保障局单位内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室7个，所属事业单位1个；内设股室分别是办公室、财务股、待遇保障股、法规股、价格股、基金监督股、特殊人群管理股；所属事业单位分别是医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成

常宁市医疗保障局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市医疗保障局单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计56627.34万元，与2018年相比，增加（减少）6818.61万元，增长（减少）13.68%；2019年度支出总计56510.19万元。与2018年相比，增加（减少）7274.49万元，增长（减少）14.77%，主要是因为因为机构改革合并人员增加、城乡居民及农民五保户、低保户报销医药费比例提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计56627.34万元，其中：财政拨款收入40711.78万元，占71.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15915.57万元，占28.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56510.19万元，其中：基本支出572.04万元，占1%；项目支出55938.16万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计40602.78万元，与2018年相比，增加（减少）3952.94万元,增长（减少）10.78%；2019年度支出总计40602.78万元，与2018年相比，增加（减少）3952.94万元,增长（减少）10.78%，主要是因为因为机构改革合并人员增加、城乡居民及农民五保户、低保户报销医药费比例提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出40602.78万元，占本年支出合计的71.85%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）3592.94万元，增长（减少）10.78%，主要是因为机构改革合并人员增加、城乡居民参保财政补助人均增加30元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出40602.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1173.76万元，占2.89%；教育（类）支出39410.36万元，占97.06%;住房保障（类）支出18.66万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为39485.58万元，支出决算数为40602.78万元，完成年初预算的102.8%，其中：

1、一般公共服务208（类）01（款）01（项）

年初预算为443.99万元，支出决算为536.24万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：机构改革合并人员增加。

2、一般公共服务208（类）01（款）02（项）

年初预算为480万元，支出决算为637.52万元，完成年初预算的132.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革合并人员增加、城乡居民参保筹资工作经费预算不不足、动态调整增加贫困户参保年初无预算。

3、一般公共服务210（类）12（款）

年初预算为37507.65万元，支出决算为37432.43万元，完成年初预算的99.79%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2019年城乡居民参加基本医疗保险比2018年减少1.5%。

4、一般公共服务210（类）13（款）

年初预算为0万元，支出决算为1977.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：城乡居民医疗救助本级无预算，全部是中央和省级财政补助。

5、一般公共服务221（类）02（款）01（项）

年初预算为22.15万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的84.2%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：有部分合并人员在原单位列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出572.04万元，其中：人员经费554.9万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费17.13万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是严格控制公务接待范围，降低开支标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占0.014%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组132个、来宾991人次，主要是上级相关部门及相邻县区部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入109万元；年初结转和结余0万元；支出109万元，其中基本支出0万元，项目支出109万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，我局预算总支出1192.42万元,其中：基本支出572.04万元，项目支出620.38万元。

1、人员经费554.9万元，由财政工资统发中心实行统发，保证了全部干部职工工资的按时足额发放。

2、公用经费17.13万元，用于单位的水、电等，保证正常运营。

3、项目支出620.38万元，用于2019年筹资工作经费、贫困人口参保缴费。

1、基金筹集情况。2019年共有710821名居民参加城乡居民医保，参合率达95%，应筹集基金15638.062万元，实际已到位15638.062万元,其中个人缴费人数625692人，个人缴费金额13765.224万元，部门代缴85129人，部门代缴金额1872.838万元。衡阳配套资金596.24万元、常宁配套资金3839.28万元于8月7号已经到位；申报中央补助资金22177.62万元、省级补助资金10349.55万元；到2019年12月31日止中央和省级补助资金实际到位32435.84万元，湘财预【2019】211号文件扣居民、职工重复参保扣91.33万元，扣2016年、2018年多拨485.34万元；中央、省级医疗救助补助1916.54万元，本级财政健康扶贫补助1000万元。

2、基金支出情况。2019年12月31日止，我市统筹基金补助398086人次，补助金额55275.16万元，其中住院补助182279人次，补助金额44831.29万元；门诊补助212511人次，补助金额4416.52万元，大病统筹支出3606.51万元，医疗救助1420.84万元，健康扶贫1000万元。参保人群受益面为60.1%。

3、基金运行效益。到12月31日止，本年收支结余117.14万元，累计收支结余18718.08万元。其中累计收支结余中提风险基金7890万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1173.75万元，比年初预算数增加（减少）249.76万元，增长（降低）27%。主要原因是：机构改革合并人员增加、城乡居民参保筹资工作经费预算不足。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.14万元，用于召开1会议，人数35人，内容为一站式结算工作；开支培训费3.66万元，用于开展跨省异地结算、基金监督培训，人数915人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2992.35万元，其中：政府采购货物支出72.15万元、政府采购工程支出219.2万元、政府采购服务支出2701万元。授予中小企业合同金额2920.2万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额219.2万元，占政府采购支出总额的7.3%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告_

公开表格

                                                                                                                    常宁市医疗保障局

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