目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分  常宁市医疗保障局2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻落实职工、城乡居民医疗保险的有关政策，负责全市职工、城乡居民医疗保险的组织协调工作；

2、制定相关配套管理措施；

3、协助有关部门筹集和管理职工、城乡居民医疗保险基金。

（二）机构设置

1、根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、财务股、待遇保障股、价格服务股、特殊人群管理股、基金监督股、法规股；所属事业单位是常宁市医疗保障事务中心。

2、人员情况。本部门编制数44人,在职人数44人，其中:在岗人数44人；离退休人数9人，其中离休人员0人，退休人员9人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数1129.15万元，其中，一般公共预算拨款1129.15万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少496.98万元，减少30.5%；主要是因为我局一个事业单位划为一级预算单位及人员调出和退休，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1129.15万元，其中，一般公共服务支出1129.15万元，支出预算较上年减少496.98万元，减少30.5%；主要原因是我局一个事业单位划为一级预算单位及人员调出和退休，以致预算经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1129.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为489.15万元，占总支出的比重为43.32%；其中，人员经费461.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出27.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为640万元，占总支出的比重为56.68 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括城乡居民参保筹资工作经费540万元、网络维护和特门专家评审费及医保基金监督管理工作经费95万元，欺诈骗保举报奖励资金5万元。 

 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27.64万元，比上年预算减少82.26万元，降低74.8%。原因是：我局一个事业单位划为一级预算单位，以致预算经费支出减少。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平，2021年“三公”经费较上年持平的主要原因是：严格控制公务接待范围，降低开支标准。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算104万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目1个，涉及金额603万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出640万元，其中：基本支出0万元，项目支出640万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出640万元，其中：城乡居民医保筹资项目经费540万元、网络维护和特门专家评审费及医保基金监督管理工作经费100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

附件：常宁市医疗保障局2021年预算公开表

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