目录
第一部分常宁市医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市医疗保障局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市医疗保障局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市医疗保障局概况
一、部门职责
（一）认真贯彻落实城镇职工、城乡居民基本医疗的有关政策，负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗的组织协调工作；
（二）制定相关配套管理措施；协助有关部门筹集、管理城镇职工、城乡居民基本医疗基金；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市医疗保障局单位内设机构包括：办公室、财务股、待遇保障股、法规股、价格股、基金监督股、特殊人群管理股等7个股室及一个医疗保障事务中心。
（二）决算单位构成
常宁市医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市医疗保障局单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市医疗保障局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计40433.29万元、本年支出总计40433.29万元。与上年相比，减少2302.01万元，减少5.3%，主要是因为政府性基金减少及城乡居民参加医疗保险人员减少和在职人员退休及调出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计40433.29万元，其中：财政拨款收入40433.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计40433.29万元，其中：基本支出400.64万元，占1%；项目支出40032.65万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计40433.29万元，与上年相比，减少2302.01万元,减少5.3%，主要是因为政府性基金减少及城乡居民参加医疗保险人员减少和在职人员退休及调出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出40433.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2216.61万元，减少5.2%，主要是因为政府性基金减少及城乡居民参加医疗保险人员减少和在职人员退休及调出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出40433.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.85万元，占0.1%；卫生健康（类）支出40371.15万元，占99.8%；住房保障（类）支出22.28万元，占0.1%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为40433.29万元，支出决算数为40433.29万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505（项）
年初预算为38.85万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）20827（款）2082702（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）21011（款）2101101（项）
年初预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）21012（款）2101202（项）
年初预算为38563.79万元，支出决算为38563.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）21013（款）2101301（项）
年初预算为35.3万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）21013（款）2101399（项）
年初预算为750.66万元，支出决算为750.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）21015（款）2101501（项）
年初预算为318.45万元，支出决算为318.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）21015（款）2101502（项）
年初预算为661.9万元，支出决算为661.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、卫生健康支出（类）21015（款）2101505（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）
年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出400.64万元，其中：人员经费290.34万元，占基本支出的72.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费110.3万元，占基本支出的27.5%，主要包括办公费、印刷费、维修费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.93万元，完成预算的32.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少4.07万元，减少67.8%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：
支出0万元，主要用于………
2、公务接待费支出决算为1.93万元，全年共接待来访团组32个、来宾131人次，主要是上级领导及业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、0（类）0（款）0（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出110.3万元，比上年决算数减少0.1万元，降低0.09%。主要原因是：在职人员退休及调出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额88.6万元，其中：政府采购货物支出88.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.6万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金39890.75万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%。组织对2021年度城乡居民医保、医疗救助等二个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39350.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.5%。组织对2021年度城乡居民医保筹资经费等一个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金540万元，占国有资本经营预算项目支出总额的79.2%。
组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，2021年度城乡居民医保、医疗救助等二个政府性基金预算项目支出开展绩效自评良好，对2021 年度城乡居民医保筹资经费540万元，城乡居民参保工作经费全额拨付各乡镇财政所，执行率100%，确保城乡居民参保率95%以上。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市医疗保障局
附件下载：
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