目录
第一部分 常宁市医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市医疗保障局概况
一、部门职责
（一）认真贯彻落实城镇职工、城乡居民基本医疗的有关政策，负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗的组织协调工作；
（二）制定相关配套管理措施； 协助政府及有关部门筹集、管理城镇职工、城乡居民基本医疗基金；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市医疗保障局单位内设机构包括：办公室、财务股、待遇保障股、法规股、价格股、基金监督股等6个股室及一个医疗保障事务中心。
（二）决算单位构成
常宁市医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市医疗保障局单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市医疗保障局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5462.98万元。与上年相比，减少38540.31万元，减少87.58%，主要是因为城乡居民医保市级统筹，中央和省级财政补助直接拨到衡阳市财政局。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5462.98万元，其中：财政拨款收入5462.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5462.98万元，其中：基本支出475.22万元，占8.7%；项目支出4987.77万元，占91.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5462.98万元，与上年相比，减少38540.31万元,减少87.58%，主要是因为城乡居民医保市级统筹，中央和省级财政补助直接拨到衡阳市财政局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5332.42万元，占本年支出合计的97.61%，与上年相比，财政拨款支出减少38638.65万元，增长（减少）87.8%，主要是因为城乡居民医保市级统筹，中央和省级财政补助直接拨到衡阳市财政局。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5332.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.84万元，占0.82%；卫生健康支出（类）支出5279.59万元，占99.01%；住房保障（类）支出8.99万元，占0.17%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为5332.42万元，支出决算数为5332.42万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505（项）
年初预算为43.84万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、卫生健康支出（类）21011（款）2101101（项）
年初预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）21013（款）2101301（项）
年初预算为856.5万元，支出决算为856.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）21013（款）2101399（项）
年初预算为1990.52万元，支出决算为1990.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）21015（款）2101501（项）
年初预算为402.8万元，支出决算为402.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）21015（款）2101502（项）
年初预算为247.98万元，支出决算为247.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）21015（款）2101505（项）
年初预算为71.58万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）21099（款）2109999（项）
年初预算为1690.62万元，支出决算为1690.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）
年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出475.22万元，其中：人员经费408.78万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费66.44万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和范围，与上年相比减少4.08万元，减少96%,减少的主要原因是严格控制公务接待标准和范围；其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准和范围，与上年相比减少4.08万元，减少96%,减少的主要原因是严格控制公务接待标准和范围。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占0.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组3个、来宾11人次，主要是上级领导及业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入130.56万元；年初结转和结余0万元；支出130.56万元，其中基本支出0万元，项目支出130.56万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、229（类）22960（款）2296013（项）
年初预算为130.56万元，支出决算为130.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出66.44万元，比年初预算数减少1.53 万元，降低2.3%。主要原因是严格控制各项费用的支出标准以及在职人员退休和调出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额119.8万元，其中：政府采购货物支出119.8万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
常宁市医疗保障局为独立核算行政事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位局机关内设股室6个，一个二级机构。内设股室分别是：基金监管股、价格服务股、政策法规股、待遇保障股、财务股、办公室。我局在市几大家的正确领导下和监督指导下，在上级主管部门、各职能部门及社会各界人士的大力支持下、各项医保工作平稳、健康、有序开展。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、基本支出情况
2023年度，单位一般公共预算基本支出完成475.22万元，比上年减少11.80万元，减少2.42%，其中人员经费完成408.78万元，比上年减少30.75万元，减少7%；公用经费完成66.44万元，比上年增加18.95万元，增加39%。
2、项目支出情况
2023年度，单位一般公共预算项目支出完成4987.76万元，主要医疗救助1744.82万元、医疗服务与保障能力提升60万元、筹资工作经费0万元、医保管理工作经费（含医保基金监管信用体系建设）60万元、前期项目3063万元。
3、大力推动全民参保,保障医保待遇享受
结合全市重点工作部署会，召开了高规格的居民医保参保工作动员会，市委书记、常务副市长参会并讲话,下发《常宁市2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作实施方案》将参保工作纳入了我市督查考核指标。从明确任务目标、摸清底数情况、突出工作重点、部门联动协同、服务提质增效等五个方面稳定常住人口参保率,发放职工医保、居民医保政策宣传单3.7万余份。细致梳理2023年度集中缴费期内存量困难对象的集中代缴,集中缴费期外月度新增困难对象逐月清零。加强动态监测，每月定期与扶贫办、财政局、医院、户籍部门对接，动态比对数据，及时更新调整人员，实现监测对象参保率100%。经统计,2023年度我市共有职工医保参保6.82万人，居民医保参保64.49万人，合计71.31万人。共资助防止返贫监测对象4158人、特困人员6559人、低保对象25151人、低保边缘家庭成员对象7883人、重度残疾人16772人等各类困难群众以及稳定脱贫人口全部纳入基本医疗保险覆盖范围，特殊原因未参保的建立有相关台账，分类参保资助政策已严格落实到位，共计资助各类困难人群参保资金1500余万元，实现了应保尽保。
（三）存在的问题及原因分析
一是待遇保障不够充分。保障功能仍有短板，重特大疾病保障能力不足，慢性病保障有待加强，罕见病用药保障机制需要健全。二是基金运行面临压力。常宁市人口净流出占比较高，城镇化、人口老龄化、疾病谱变化更加复杂，医疗科技创新加速推进，医疗费用支出将长期保持高增长态势，医保基金支付能力的有限性与人民群众日益增长的健康需求之间的矛盾仍然存在。三是管理服务有待提升。医保系统数据对接不够顺畅，数据共享不够全面，管理服务能力有待提升，基层经办力量比较薄弱，医保公共服务还不能很好满足人民群众便捷性、可及性的需求。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页