目录

第一部分  常宁市市场服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市市场服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市市场服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市市场服务中心概况

一、部门职责

（1）参与全市市场体系建设规划，对市区内部进行调研和论证；

（2）承担对市场的建设、改造、设施维修和物业管理工作，负责国有资产的保值增值；

（3）对市区非于政府出资兴办的市场的物业经营管理进行指导，并可受其举办主体的委托承担市场物业管理和经营服务工作；

（4）开发市区内市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；

（5）开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；

（6）搞好各类市场的环境卫生和消防安全，协助有关部门维护市场经营秩序。　

二、机构设置

（1） 常宁市市场服务中心内设机构包括：办公室、人事股、建管股、市管股、财务室

（2）常宁市市场服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市市场服务中心，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市市场服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计699.96万元，支出总计699.96万元。分别比上年减少369.86万元。

二、收入决算情况说明

一般公共服务支出616.04万元，占本年收入88.01%；

社会保障和就业支出0.53万元，占本年收入0.08%；

住房保障支出46.13万元，占本年收入6.59%；

其他收入37.26万元，占本年收入5.32%

三、支出决算情况说明

一般公共服务支出616.04万元，占本年收入88.01%；

社会保障和就业支出0.53万元，占本年收入0.08%；

住房保障支出46.13万元，占本年收入6.59%；

其他收入37.26万元，占本年收入5.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计662.7万元，支出总计662.7万元，比上年分别减少361.13万元。原因：年末未及时拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数662.7万元，占本年支出的94.68%。比上年减少361.13万元。原因：年末未及时拨付。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出616.04万元，占财政拨款本年支出92.96%；

社会保障和就业支出0.53万元，占财政拨款本年支出0.08%；

住房保障支出46.13万元，占财政拨款本年支出6.96%；

（3）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出616.04万元，比年初预算减少 62.86万元。原因：年末未及时拨付。

社会保障和就业支出0.53万元，比年初预算减少194.78万元。原因：年末未及时拨付。

住房保障支出46.13万元，比年初预算减少1.38万元47.51万元。原因：年末未及时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算545.35万元。其中：人员经费411.9万元、公用经费133.45万元，具体分析如下：

工资福利支出395.69万元，占基本支出72.56%；

对个人和家庭的补助16.21万元，占基本支出2.97%；

商品和服务支出129.57万元，占基本支出23.76%；

资本性支出3.88万元，占基本支出0.71%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额2.63万元，比年初预算减少11.37万元。其中公务接待费2.63万元，比年初预算减少11.37万元；无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。减少的原因：按照中央“八项规定”，严格控制公务接待标准。

“三公”经费总额2.63万元，比上年决算数减少7.76万元。减少的原因：按照中央“八项规定”，严格控制公务接待标准。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为2.63万元，占100%。公务接待55批次438人次；公务用车购置支出0万元 、购置数0辆、运行费支出0万元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.76万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明。

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出728.47万元，其中：基本支出545.35万元，项目支出183.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中：市场管理维修项目经费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出129.57 万元，比年初预算数增加104.14万元，增长80.37%。主要原因是：维修（护）费增加。

（2）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市市场服务中心

2019年9月16日

常宁市市场服务中心.XLS

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