目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 常宁市市场服务中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与全市市场体系建设规划，对市区内部进行调研和论证；

2、承担对市场的建设、改造、设施维修和物业管理工作，负责国有资产的保值增值；

3、对市区非于政府出资兴办的市场的物业经营管理进行指导，并可受其举办主体的委托承担市场物业管理和经营服务工作；

4、开发市区内市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；

5、开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；

6、搞好各类市场的环境卫生和消防安全，协助有关部门维护市场经营秩序。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、人事股、建管股、市管股，没有所属事业单位。

2、人员情况。本部门编制数124人，在职人数99人，其中:在岗人数99人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员25人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数907.75万元，其中，一般公共预算拨款783.33万元，占总收入比重的86.3%，纳入预算管理的非税收入124.42万元，占总收入比重的13.7%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少8.18万元，主要是因为绩效工资未纳入预算，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数907.75万元，其中，一般公共服务支出861.6万元，住房保障支出46.15万元。

支出预算较上年减少8.18万元，主要是因为绩效工资未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数907.75万元，其中，一般公共服务支出861.6万元，占94.92%；住房保障支出46.15万元，占5.08%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为871.75万元，占总支出的比重为96.03%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为36万元，占总支出的比重为3.97%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括市场管理与维修资金。其中：市场管理与维修资金支出36万元，主要用于市场管理与维修资金等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.4万元，比上年预算增加0万元，上升0%。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，无拟开展培训，人数0人，无内容；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目1个，涉及金额36万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出907.75万元，其中：基本支出846.35万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出36万元，其中：市场管理与维修项目经费36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重大项目支出。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（见附件）

常宁市市场服务中心预算公开表

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