第一部分常宁市市场服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市市场服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市市场服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市市场服务中心概况
一、部门职责
（一）参与全市市场体系建设规划，对市区内部进行调研和论证；
（二）承担对市场的建设、改造、设施维修和物业管理工作，负责国有资产的保值增值；
（三）对市区非于政府出资兴办的市场的物业经营管理进行指导，并可受其举办主体的委托承担市场物业管理和经营服务工作
（四）开发市区内市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；
（五）开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；
（六）搞好各类市场的环境卫生和消防安全，协助有关部门维护市场经营秩序。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市市场服务中心内设机构包括：办公室、人事股、建管股、市管股、财务室。
（二）决算单位构成
常宁市市场服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市市场服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市市场服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1156.64万元。与2019年相比，减少16.43万元，减少1.4%，主要是因为人员退休，经费相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计842.23万元，其中：财政拨款收入842.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1020.71万元，其中：基本支出749.95万元，占73.47%；项目支出270.76万元，占26.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计842.23万元，与2019年相比，减少330.84万元,减少28.2%，主要是因为人员退休，经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出842.23万元，占本年支出合计的82.51%，与2019年相比，财政拨款支出减少330.84万元，减少28.20%，主要是因为人员退休，经费相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出842.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出641.03万元，占76.11%；社会保障和就业（类）支出89.37万元，占10.61%；卫生健康支出47.48万元，占5.64%；住房保障（类）支出64.35万元，占6.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为842.23万元，支出决算数为842.23万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为560.95万元，支出决算为560.95万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政事务管理（项）
年初预算为92.28万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为136.85万元，支出决算为79.17万元，完成年初预算的57.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，经费相应减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为64.35万元，支出决算为64.35万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）
年初预算为45.48万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出749.95万元，其中：人员经费715.48万元，占基本支出的95.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚血金、生活补助、养老保险、医疗保险。住房公积金；公用经费34.47万元，占基本支出的4.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市市场服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出34.23万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、商品和服务支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年度，我单位预算总支出1020.71万元，其中工资福利支出763.51万元，商品和服务支出209.1万元，其他资本性支出48.1万元。
1．其中工资福利支出763.51万元，用于基本工资558.74万元，社会保障缴费204.77万元。
2.商品和服务支出209.1万元，用于单位办公费、印刷费、咨询费、水电费、杂志费、宽带费、差旅费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等，保证正常运转。
3.其他资本性支出48.1万元，用于基础设施建设及城区、乡镇市场老化设施的维修改造等。
本年度无重大项目支出。整体绩效如下：
2020年度，我单位严格按照省、衡阳市及常宁市财政局预算绩效管理的要求，规范管理和使用预算资金，保证了单位正常运转和部门职能发挥。一是遵守国家法律、法规和贯彻落实国家政策；二是参与全市市场体系建设规划，对新建市场进行调研和论证，编制可行性研究报告；三是承担市场建设、市场设施维修改造和物业管理工作，努力提高市场利用率，确保国有资产保值、增值；四是开发市场资源，活跃市场，保证市场平稳运行，促进市场繁荣；五是实行多种经营，为市场经营者提供优质经营条件，开展信息咨询、代储代运等有偿服务；六是搞好市场环境卫生，维护交易秩序，加强消防安全管理，协助有关部门维护市场经营秩序。全年在基本支出实施过程中，没有发生资金浪费和套取资金等行为，保证了单位正常运转。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
常宁市常宁市市场服务中心
2021年10月15日
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