目录
第一部分 常宁市市场服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市市场服务中心概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻党和国家、省、市有关农（集）贸市场服务、管理工作的方针政策及法律法规，全面落实关于市场服务工作的决策部署要求，对全市各类农（集）贸市场、专业市场进行业务指导，提供市场内划行归类、分区布局等规划性服务工作。
（二） 负责经营管理国有自建市场和新建市场的资产，提供交易场所，开展代储、代运、信息咨询等其他服务，确保国有资产保值增值。
（三） 负责国有自办市场的物业管理，市场规划、市场开发和维修；为市场业主提供服务设施和服务项目，收取自办市场设施租赁费、市场卫生服务费、交易手续提成费和其他符合国家和省、市规定的有偿服务费用。
（四） 负责组织引导市场业主及经营者合法经营，规范市场经营行为，协助有关部门搞好市场消防、安全、卫生与经营管理事务性工作。
（五）负责辖区农（集）贸市场和专业市场的食品、质量、计量、标准、价格、广告等方面的政策宣传及相关服务工作，协助相关部门对辖区农（集）贸市场和专业市场开展日常事务性工作。
（六）负责辖区农（集）贸市场和专业市场市场主体培育工作，开展法制宣传和消费维权工作。
（七） 完成市委、市政府及市市场监督管理局交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市市场服务中心内设机构包括：办公室、财务股、规划建设股、规范管理股、运行保障股。
（二）决算单位构成
常宁市市场服务中心２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市市场服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市市场服务中心２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１２１８．３６万元。与上年相比，增加１９２．１４万元，增长１８．７２％，主要是因为各项工作开展收、支总额增加。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１２１８．３６万元，其中：财政拨款收入１０４８．９６万元，占８６．１％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入１６９．４万元，占１３．９％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１２１８．３６万元，其中：基本支出８８６．６６万元，占７２．７７％；项目支出３３１．７万元，占２７．２３％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计１０４８．９６万元，与上年相比，增加４５．５万元，增长４．５３％，主要是因为各项工作开展收、支总额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出１０４８．９６万元，占本年支出合计的８６．１％，与上年相比，财政拨款支出增加４５．５万元，增长４．５３％，主要是因为各项工作开展收、支总额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出１０４８．９６万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出７４０．８７万元，占７０．６３％；社会保障和就业（类）支出８５．５２万元，占８．１５％；卫生健康（类）支出４０．８４万元，占３．９％；城乡社区（类）支出１０９万元，占１０．３９％；商业服务业等（类）支出１０万元，占０．９５％；住房保障（类）支出６２．７３万元，占５．９８％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为９２６．７５万元，支出决算数为１０４８．９６万元，完成年初预算的１１３．１９％，其中：
１、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为６００．２万元，支出决算为６３１．１万元，完成年初预算的１０５．１５％，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工作开展收、支总额增加。
２、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为０万元，支出决算为２２．７７万元，完成年初预算的０．０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
３、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为８７万元，支出决算为８７万元，完成年初预算的１００％。
４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为８９．１８万元，支出决算为８４．９９万元，完成年初预算的９５．３％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
５、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为０．５３万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
６、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为４２．３１万元，支出决算为４０．８４万元，完成年初预算的９６．５３％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
７、城乡社区支出（类）城乡公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１０９万元，完成年初预算的０．０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
８、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１０万元，完成年初预算的０．０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
９、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为６３．４７万元，支出决算为６２．７３万元，完成年初预算的９８．８３％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出８８６．６７万元，其中：人员经费７５２．６万元，占基本支出的８４．８８％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费１３４．０７万元，占基本支出的１５．１２％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无三公经费支出，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％，减少（增长）的主要原因是本年度无三公经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无三公经费支出，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％，减少（增长）的主要原因是本年度无三公经费支出。
公务接待费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无三公经费支出，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％，减少（增长）的主要原因是本年度无三公经费支出。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无三公经费支出，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％，减少（增长）的主要原因是本年度无三公经费支出。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无三公经费支出，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％，减少（增长）的主要原因是本年度无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０万元，占０％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次，开支内容包括：本年度无三公经费支出。
２、公务接待费支出决算为０万元，全年共接待来访团组０个、来宾０人次，主要是本年度无三公经费支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，单位本级更新公务用车０辆。公务用车运行维护费０万元，主要是本年度无三公经费支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：
２０２３年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出０万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）０万元，增长（降低）０％。主要原因是：常宁市市场服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费０万元，用于召开０会议，人数０人，内容为０；开支培训费０万元，用于开展０培训，人数０人，内容为０；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支０万元，主要是０。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额１７８．５８万元，其中：政府采购货物支出２８．７万元、政府采购工程支出３７．５６万元、政府采购服务支出１１２．３２万元。授予中小企业合同金额１７８．５８万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额１７８．５８万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１６．０７％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的２１．０３％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的６２．９％。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入２０２３年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，其他用车主要是０；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
２０２３年度，我单位严格按照省、衡阳市及常宁市财政局预算绩效管理的要求，规范管理和使用预算资金，保证了单位正常运转和部门职能发挥。一是遵守国家法律、法规和贯彻落实国家政策；二是参与全市市场体系建设规划，对新建市场进行调研和论证，编制可行性研究报告；三是承担市场建设、市场设施维修改造和物业管理工作，努力提高市场利用率，确保国有资产保值、增值；四是开发市场资源，活跃市场，保证市场平稳运行，促进市场繁荣；五是实行多种经营，为市场经营者提供优质经营条件，开展信息咨询、代储代运等有偿服务；六是搞好市场环境卫生，维护交易秩序，加强消防安全管理，协助有关部门维护市场经营秩序。全年在基本支出实施过程中，没有发生资金浪费和套取资金等行为，保证了单位正常运转。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
现阶段我市农贸市场运行基本正常，但随着我市经济社会的发展和城市的扩容提质，农贸市场建设和管理中存在一些与经济发展不相适应、与群众需求不相符合、与城市建设不相协调等问题。一是规划布局不合理。我市城区较大市场主要集中在老城区，新城区农贸市场建设相对滞后，有的一个乡镇有两到三个市场，有的几个乡镇只有一个，给居民生活造成不便。二是市场设施不配套。我市农贸市场普遍存在停车场、垃圾站、消火栓、厕所、水电等公共设施不全等问题，无法满足需求，且市场设施由于资金缺乏，长期得不到有效的维修保养，老化比较严重，存在安全隐患。２０００年后，我市农贸市场的建设主要是社会资本投入，但投资建设农贸市场收入少，回报率低，近几年农贸市场建设往往存在招商难，社会资本不愿投资等现象，建议市政府设立农贸市场建设维修财政专项资金，保证我市农贸市场体系建设良性发展，满足广大市民消费需求。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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