154

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、市场服务中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

第二部分  常宁市市场服务中心2025年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责宣传贯彻党和国家、省、衡阳市及常宁市有关农(集)贸市场服务、管理工作的方针政策及法律法规,全面落实关于市场服务工作的决策部署要求,对全市各类农(集)贸市场、专业市场进行业务指导,提供市场内划行归类、分区布局等规划性服务工作;

2、负责国有市场的资产经营管理,提供市场交易场所,确保国有资产保值增值;

3、负责国有市场的物业管理、市场规划、市场开发和维修;为市场业主提供设施和项目服务,收取设施租赁费、市场卫生服务费和其他符合上级相关规定的有偿服务费用;

4、负责组织引导市场业主及经营者合法经营,规范市场经营行为,协助有关部门搞好市场消防、安全、卫生等日常事务性工作;

5、完成市委、市政府及市市场监督管理局交办的其他任务。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设机构16个,所属事业单位0个。其中:内设5个处室分别是办公室、财务股、规划建设股、规范管理股、运行保障股;下设南门、中心、柏坊、水口山、蓬塘、富贵、新河、胜桥、板桥、罗桥、荫田等11个市场服务所,没有所属事业单位。

 2、人员情况。本部门编制数40人,在职人数88人,其中:在岗人数88人;离退休人数34人,其中离休人员0人,退休人员34人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2025年年初部门收入预算数977.89万元,其中,一般公共预算拨款885.83万元,占总收入比重的90.59%,纳入预算管理的非税收入92.06万元,占总收入比重的9.41%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加68.76万元,主要是因为人员工资普调,以致预算经费增加。

(二)支出预算

2025年年初部门支出预算数977.89万元,其中,一般公共服务支出714.14万元,社会保障和就业支出146.95万元,卫生健康支出46.72万元,住房保障支出70.08万元。

支出预算较上年增加68.76万元,主要是因为人员工资普调,以致预算经费增加。    

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2025年一般公共预算财政拨款收入预算数977.89万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为961.89万元,占总支出的比重为98.36%;其中,人员经费881.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出80万元,主要包括:办公费和工会经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为16万元,占总支出的比重为1.64 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括市场管理与维修资金。其中:市场管理与维修资金支出16万元,主要用于市场管理与维修资金等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款80万元,比上年预算增加37.63万元,上升88.81%。原因是:公用经费纳入财政拨款。

(二)“三公”经费预算

2025年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元,2025年“三公”经费较上年持平。

(三)政府采购情况

2025年部门政府采购预算总额16万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算16万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,单位固定资产总额为1559.66万元。其中:房屋建筑屋占用面积为7000平方米,使用价值为619.01万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为32.28万元。

2025年部门预算预计采购0,价值为0万元。

(五)预算绩效管理情况

 按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目0个,涉及金额16万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出977.89万元,其中:基本支出961.89万元,项目支出16万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出16万元,其中:市场管理与维修项目经费16万元,全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重大项目支出。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

     常宁市市场服务中心2025年部门预算公开附件

附件下载：