目 录
第一部分 常宁市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。
（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全市各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全市高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作；依法监督管理全市技术进出口工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
（十一）负责组织参与商务部、省政府、衡阳市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以常宁市名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（十二）负责全市对外经济合作工作，拟订并组织实施全市对外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全市承担的对外援助项目等。
（十三）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（十四）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
（十五）负责对职责范围内有关行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。
（十六）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市商务局内设机构包括：办公室、财务股、人事股、市场体系建设股、市场秩序股（市场运行监测股）、法规股（行政审批服务股）、对外贸易股、电子商务股。
（二）决算单位构成
常宁市商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市商务局2023年部门决算汇总公开单位仅为常宁市商务局机关本级，无下属二级单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市商务局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4180.26万元，与上年相比，减少57.28万元，减少1.4%。主要原因是在职人员减少、项目资金支出减少等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4180.26万元，其中：财政拨款收入3929.53万元，占94.0%；其他收入250.73万元，占6.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4180.26万元，其中：基本支出1038.60万元，占24.8%。项目支出3141.65万元，占75.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3929.53万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少53.41万元，减少1.3%。主要原因是在职人员减少、项目资金支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3929.53万元，占本年支出合计的94.0%。与上年相比，财政拨款支出减少53.41万元，增长1.3%。主要原因是在职人员减少、项目资金支出减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3929.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1369.5万元，占34.9%；社会保障和就业（类）支出229.6万元，占5.8%；卫生健康支出（类）51.6万元，占1.3%；农林水（类）支出52.8万元，占1.2%；商业服务业等（类）支出223.0万元，占5.7%；灾害防治及应急管理（类）支出0.5万元，占0.1%；粮油物资储备（类）支出2002.5万元，占51.0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1330.52万元，支出决算为3929.53万元，完成年初预算的295.3%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为663.00万元，支出决算为858.83万元，完成年初预算的129.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员补发以前年度绩效工资。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为235.37万元，支出决算为211.58万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控各项费用支出。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为150万元，支出决算为181.18万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为加快市域经济发展，招商引资工作开展持续发力。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加项目资金。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.04万元，决算数大于年初预算的主要原因是：无年初预算，为追加的社保资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为105.08万元，支出决算为98.96万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算的主要原因是：在职人员减少，职能划转，部分人员转隶。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为52.54万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的132.6%，决算数大于年初预算的主要原因是：在职人员工资调级，缴费基数增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为49.81万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的103.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调级，缴费基数增加。
9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加项目资金。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为96.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加的专项资金。
11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为126.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加的专项资金。
12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂帐利息补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加的专项资金。
13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加的专项资金。
14、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为1683.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加的专项资金。
15、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加的专项资金。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加的专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1038.60万元，其中:人员经费928.20万元，占基本支出的89.4%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费110.40万元，占基本支出10.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.99万元,完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人数与次数，严格按照接待标准执行。与上年相比减少8.4万元，减少58.4%,减少的主要原因是严格控制接待人数与次数，严格按照接待标准执行。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.99万元,完成预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人数与次数，严格按照接待标准执行。与去年相比减少8.4万元，减少58.4%，主要原因是严格控制接待人数与次数，严格按照接待标准执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算5.99万元，占99.8%。具体情况如下：
公务接待费预算为6万元，支出决算为5.99万元，完成预算的99.8%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出5.99万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市商务局2023年共接待国内公务接待批次160个、接待人次883人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出110.40万元，比年初预知算数减少54.97万元，减少33.2%。主要原因：严控费用支出。
十、一般性支出情况
2023年本部门开支培训费0万元，主要是未召开相关会议。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额72.87万元，其中：政府采购货物支出43.72万元、政府采购服务支出29.15万元。授予中小企业合同金额72.87万元，占政府采购支出总额100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
招商引资。1-12月，招商引资总额234.3亿元，完成年度任务106.5%；“五制一平台”录入项目39个，总投资355.9亿元，总得分28.79；实际利用内资48个，到位资金99.99亿元，完成年度任务101%；新增湘商回归项目11个，完成年度任务112.5%，到位资金29.76亿元；引进三类500强项目2个，分别为五矿铜业年产5万吨阴极铜项目和三峡新能源发电（常宁）有限公司能源项目；外资到资557万美元（4000万人民币），完成年度任务111.4%。
外经外贸。1-12月，进出口实绩企业17家，新增破零企业5家，进出口总额60亿元，同比增长19.9%，总额和增速在衡阳七县市中排名第一；对外劳务服务平台输出国劳务人员102人，超额完成我市全年劳务派遣20人任务目标。
社会消费品零售总额。1-12月，社会消费品零售总额达151.4亿元，比上年同期增长10.1%，总额和增速均在衡阳市七县市排名靠前；新增限上批零住餐企业32家。
电子商务。1-12月份，农产品网络零售额5.53亿元，助推乡村振兴。
争资跑项。县域商业体系建设项目和农产品供应链项目争取资金1047万元。
（二）存在的问题及原因分析
由于年初预算没有做到全面细致，各项工作开展时出现资金缺口，导致临时性追加项目财政预算，影响全市的预算支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页