目录
第一部分 柏坊镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 柏坊镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 柏坊镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 柏坊镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。
（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。
（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
（五）推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
柏坊镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。所属事业单位分别是：镇财政所和镇经营管理站。
（二）决算单位构成
柏坊镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：柏坊镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 柏坊镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1494.57万元。与2018年相比，增加258.23万元，增长20.88%，主要是因为人员增加，人员经费、公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1494.57万元，其中：财政拨款收入1353.87万元，占90.58%。其他收入140.7万元，占9.42%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1494.57万元，其中：基本支出474.33万元，占31.73%；项目支出1020.24万元，占68.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1353.87万元，与2018年相比，增加216.27万元,增长19.01%，主要是因为人员增加，人员经费公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1343.87万元，占本年支出合计的89.91%，与2018年相比，财政拨款支出增加196.27万元，增长17.1%，主要是因为人员增加，人员经费开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1343.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.06万元，占41.35%；文化旅游体育与传媒支出30.96万元，占2.07%;社会保障和就业支出41.25万元，占2.75%；卫生健康支出7.01万元，占0.46%；城乡社区支出84.23万元，占5.64%；农林水支出531万元，占35.53%；交通运输支出6万元，占0.41%；资源勘查信息等支出10万元，占0.67%；住房保障支出15.36万元，占1.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为565.67万元，支出决算数为1353.87万元，完成年初预算的239.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为565.67万元,支出决算为458.97万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控开支，节约经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为138.45万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为5万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为15.64万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为20万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。支出决算为10.96万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为41.25万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。支出决算为7.01万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为84.23万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为10万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为142万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为379万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为6万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
14、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。支出决算为10万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为15.36万元，年初预算无预算。为相关项目预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出474.33万元，其中：人员经费391.99万元，占基本支出的82.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费82.34万元，占基本支出的17.36%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为15.1万元，完成预算的97.42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为13.1万元，支出决算为12.8万元，完成预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待。与上年相比减少1.86万元，12.68%,减少的主要原因是严格执行各项文件规定，控制经费开支；公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.3万元，完成预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央文件规定。控制费用列支。与上年相比增加0.31万元，增长15.57%,增长的主要原因是用车增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.8万元，占84.76%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.30万元，占15.23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.8万元，全年共接待来访团组398批、来宾3120人次，主要是脱贫攻坚迎省检、市县级下乡视察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.3万元，主要是镇公务小车维修保养及公务用车支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
常宁市庙前镇人民政府2019年预算支出绩效评价报告（见附件）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出82.34万元，比年初预算数减少8.72万元，降低9.6%。主要原因是：严格执行各项规定，控制经费开支，有效减少经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办人大议会及篮球赛事活动开支6.96万元。内容是参与活动人员餐费、资料打印等支出，其中，人大议会参会人员234人，活动支出为人员餐费，会议资料打印等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额96.23万元，其中：政府采购货物支出83.4021万元、政府采购工程支出9.42万元、政府采购服务支出3.4138万元。授予中小企业合同金额96.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.81万元，占政府采购支出总额的90.21%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市柏坊镇人民政府
附件下载：
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