常宁市柏坊镇人民政府2021年部门预算说明

目录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  

部分 常宁市柏坊镇人民政府2021年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。

10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室六办三中心一大队,所属事业单位1个。其中:党政综合办公室、社会事务办公室、自然资源和生态资源治理办公室、社会综合治理和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室,社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、政务服务中心,综合执法大队。下属事业单位是镇财政所。

2、人员情况。本部门编制数120人,在职人数94人,其中:在岗人数94人;离退休人数26人,其中离休人员0人,退休人员26人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数939.45万元,其中,一般公共预算拨款939.45万元,占总收入比重的100%。收入预算较上年增加537.8万元,主要是因为人员增加,人员工资及相关经费增加,以致预算经费相应增加。

 (二)支出预算

2021年年初部门支出预算数939.45万元,其中,一般公共服务支出900.2万元,住房保障支出39.25万元。支出预算较上年增加537.8万元,主要是因为人员增加,人员工资及相关经费增加,以致预算经费相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数939.45万元,其中,一般公共服务支出900.2万元,占95.82万元;住房保障支出39.25万元,占4.18%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为939.25万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门本年度无政府性基金预算支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费110.96万元,比上年预算增加23.82万元,上升27.33%。原因是:人员增加,人员工资和相关经费增加。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为15.2万元,其中:公务接待费12.9万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.3万元)。2021年“三公”经费预算与上年持平。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2万元,拟召开人大选举及村干部当前工作安排会议,人数253人,内容为人大选举及当前工作安排;培训费预算1万元,拟开展业务培训,人数3人,内容为业务培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额573.5万元,其中:政府采购货物预算293.5万元;政府采购服务预算69万元;政府采购工程预算211万元。

)国有资产占用使用情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出939.45万元,其中:基本支出939.45万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分 2021年部门预算表

详见附件

    常宁市柏坊镇人民政府21年预算公开说明


 


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