目录
第一部分柏坊镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分柏坊镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分柏坊镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分柏坊镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。
（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。
（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
（五）推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
柏坊镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、自然资源和生态资源治理办公室、社会综合治理和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、政务服务中心，综合执法大队。
（二）决算单位构成
柏坊镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：柏坊镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
详见附件
第三部分柏坊镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1839万元。与上年相比，增加344.43万元，增长23%，主要是因为人员增加，人员经费、公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1839万元，其中：财政拨款收入1839万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1839万元，其中：基本支出739.66万元，占40.22%；项目支出1099.33万元，占59.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1839万元，与上年相比，增加485.13万元,增长35.83%，主要是因为人员增加，人员经费、公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1794.24万元，占本年支出合计的97.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.13万元，增长37.06%，主要是因为人员增加，人员经费、公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1794.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出824.57万元，占45.96%；文化旅游体育与传媒支出支出23万元，占1.28%；社会保障和就业支出121.41万元，占6.77%；卫生健康支出59.48万元，占3.32%；节能环保支出30万元，占1.67%；城乡社区支出27.77万元，占1.55%；农林水支出653.78万元，占36.44%；商业服务业等支出15万元，占0.84%；住房保障支出39.23万元，占2.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为401.65万元，支出决算数为1794.24万元，完成年初预算的446.72%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为401.65万元，支出决算为571.94万元，完成年初预算的142.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为无预算，支出决算为140.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为无预算，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为71.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为无预算，支出决算为48.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为56.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为无预算，支出决算为3.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为无预算，支出决算为2.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为10.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为无预算，支出决算为11.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为9.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为无预算，支出决算为37.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为无预算，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为12.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为147.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为无预算，支出决算为440万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
26、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为无预算，支出决算为39.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因为相关项目预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出739.67万元，其中：人员经费655.85万元，占基本支出的88.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关社保、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费83.82万元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行及维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为14.98万元，完成预算的98.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数相等，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为12.9万元，支出决算为12.79万元，完成预算的99.15%，决算数小于预算数，原因：单位厉行节约，严控开支，减少接待,与上年相比减少0.12万元，减少0.79%,减少的主要原因是单位厉行节约，严控开支，减少接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.3万元，支出决算为2.19万元，完成预算的95.22%，决算数小于预算数，原因：单位厉行节约，严控开支。,与上年相比减少0.11万元，减少4.78%,减少的主要原因是单位厉行节约，严控开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.79万元，占85.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元，占14.62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.79万元，全年共接待来访团组259个、来宾2450人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.19万元，其中：公务用车购置费0万元，柏坊镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.19万元，主要是按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入44.76万元；年初结转和结余0万元；支出44.76万元，其中基本支出0万元，项目支出44.76万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告(见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出83.82万元，比年初预算数减少3.32万元，降低3.8%。主要原因是：加强费用管理，严控费用开支。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6.69万元，用于召开人大会会议以及村级干部来镇开会支出，人数259人，内容为人大代表换届选举；开支培训费0万元；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额227万元，其中：政府采购货物支出77万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额227万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额227万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
详见附件
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