目录
第一部分常宁市白沙镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市白沙镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市白沙镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市白沙镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）要把经济建设的着眼点放在营造良好的发展环境，扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
（三）着力增强社会管理和公共服务职能拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。推进行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。综合发挥人民调解、行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾。切实解决好损害农民利益的突出问题，确保社会稳定。指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（四）承办并完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市白沙镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室；下设事业单位4个：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成
常宁市白沙镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市白沙镇人民政府只有本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市白沙镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1683.75万元。与上年相比，增加423.84万元，增长33.6%，主要是因为增人增资及项目建设增加，而项目资金投入同比增加因而总收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1683.75万元，其中：财政拨款收入1658.75万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占1.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1683.75万元，其中：基本支出771.94万元，占45.8%；项目支出911.81万元，占54.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1658.75万元，与上年相比，增加402.8万元,增长32.1%，主要是因为人员增加及工资、补贴调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1658.75万元，占本年支出合计的98.5%，与上年相比，财政拨款支出增加452.8万元，增长37.5%，主要是因为加强了对社区运转经费和村干部工资、报酬等资金的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1658.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出843.76万元，占50.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.92万元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出97.9万元，占5.9%；卫生健康（类）支出32.7万元，占2.0%；城乡社区（类）支出15万元，占0.9%；农林水（类）支出483.5万元，占29.1%；交通运输（类）支出5万元，占0.3%；住房保障（类）支出143.97万元，占8.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为636万元，支出决算数为1658.75万元，完成年初预算的260.8%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事物（项）：年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为636万元，支出决算为636.88万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，行政运行经费追加调整。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为78.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为113.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为25.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：年初预算为0万元，支出决算为39.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为47.31万元，支出决算为57.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。
11、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为3.3万元，支出决算为0.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调整。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为26.43万元，支出决算为32.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。
13、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
14、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区基础设施支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
15、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
16、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为427.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
17、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
18、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为29.73万元，支出决算为43.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加预算指标追加调整。
20、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出771.94万元，其中：人员经费681.7万元，占基本支出的88.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、用于其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴等；公用经费90.24万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为9.97万元，完成预算的95.9%，其中：
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.97万元，完成预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务减少，严格执行中央及省、市相关规定，严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.13%,减少的主要原因是严格控制经费支出，实现“三公”经费逐年减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2万元，完成预算的83.3%，决算数小于年初预算数的主要原是公务用车运行维护费减少，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.97万元，占79.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占20.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.97万元，全年共接待来访团组389个、来宾1992人次，主要是用于接待来白沙镇检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能部门的领导及相关工作人员，其他有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等发生的开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出支出，截止2021年12月31日，常宁市白沙镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金住处（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标追加调整。
九、机关运行经费支出说明
常宁市白沙镇人民政府2021年度机关运行经费支出90.24万元，比上年决算数增加15.99万元，增长21.5%。主要原因是：人员增加，用于公共预算财政拨款开支的费用增加。
十、一般性支出情况说明
2021年常宁市白沙镇人民政府开支会议费5.3万元，用于召开人大及党代会议会议，人数500人，内容为常宁市白沙镇人民政府第十六届一次人民代表大会、常宁市白沙镇第十四届一次党代会会议。
十一、政府采购支出说明
常宁市白沙镇人民政府2021年度政府采购支出总额483.74万元，其中：政府采购货物支出75.23万元、政府采购工程支出350.24万元、政府采购服务支出58.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，常宁市白沙镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
1、绩效管理开展情况。
根据预算绩效管理要求，常宁市白沙镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记陈志刚同志任组长，镇长罗鹏志同志、人大主席贺林贵同志、镇纪委书记陈建军同志任副组长，各站办所长担任成员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年，常宁市白沙镇人民政府认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。
3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
常宁市白沙镇人民政府按要求对2021年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《常宁市白沙镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市白沙镇人民政府
附件下载：
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