常宁市大堡乡2018年部门预算编制说明

常宁市大堡乡2018年部门预算编制说明  

   

第一部分:部门预算说明

一、工作职责

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
3)制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
7)负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全乡经济发展。
9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数 363.73 万元,其中,一般公共预算拨款 363.73万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,项目经费减少

(二)支出预算,2018年年初预算数 363.73元,其中,一般公共服务支出 363.73万元。

、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入363.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为 363.73 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为 0 万元

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 61.44万元,比2017年预算增加了0万元.

2三公经费预算

2018三公经费预算数为11.9万元,比上年预算增加0万元,增加 0 % 。其中,公务接待费 9.5 万元,公车运行2.4万元,公务用车购置费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元。

、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费

纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等费用支

第二部分:部门预算需公开的表格情况(见附表)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11三公经费预算表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

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