目录

第一部分  常宁市官岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市官岭镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市官岭镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分  常宁市官岭镇人民政府概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（2）承担本镇农业农村、基层党建、精准扶贫、美丽乡村建设、城乡同治、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

（3）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

（4）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

（5）落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

（6）负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

（7）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

（8）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1）常宁市官岭镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。所属事业单位分别是：镇财政所和镇经营管理站。部门在职在编实有人数41人，其中：财政全额拨款41人；在编实有车辆1辆。

（2） 常宁市官岭镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市官岭镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 官岭镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1606.66万元，与2018年相比，收、支总计减少428万元，减少21.04%，主要原因是我镇严控各项费用开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1606.66万元，其中财政拨款收入1606.66万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1606.66万元，其中基本支出449.64万元，占比27.99%；项目支出1157.02万元，占比72.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1606.66万元，与2018年相比，减少412万元，减少20.41%，主要是因为我镇严控各项费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出1551.66万元，占本年总支出96.58%；与2018年度相比，财政拨款支出增加312万元，主要原因是农林水支出增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1551.66万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出767.65万元，占比49.47%；科学技术支出48.44万元，占比3.12%；社会保障和就业支出18.75万元，占比1.21%；卫生健康支出1.56万元，占比0.1%；城乡社区支出38万元，占比2.45%；农林水支出589.25万元，占比37.98%；交通运输支出58万元，占比3.74%；资源勘探信息等支出20万元，占比1.29%；商业服务业等支出10万元，占比0.64%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

 2019年度财政拨款支出年初预算数为525.86万元，支出决算数为1551.66万元，完成年初预算的295.08%，其中：

 1、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出支出（项）。支出决算为2万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为449.64万元，年初预算为525.86万元，完成预算的85.51%。决算数少于预算数的原因是我镇严格控制经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为240.01万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

4、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算数为76万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为48.44万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为13.75万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为5万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

8、卫生健康支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育支出事务支出（项）。支出决算为1.56万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）3。支出决算为3万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算为35万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

11、农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出（项）。支出决算为129万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

12、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）。支出决算为32万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。支出决算为55万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为363.25万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。支出决算为10万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为58万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

17、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。支出就算为20万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。支出决算为10万元，无年初预算，为相关项目预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出449.64万元，其中：人员经费348.5万元，占基本支出的77.5%；主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金等方面的支出；公用经费101.14万元，占基本支出的22.5%；主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、差旅费、维修维护费、其他交通费、会议费、公务接待费、工会经费等方面的支出。本年人员经费较上年有所减少，主要是我镇严格控制人员经费的支出。本年公用经费较上年有增加，主要原因是扶贫工作、美丽乡村建设工作等各项工作任务重，办公费用、印刷费用等费用的增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为17.64万元，完成了预算的78.75%。其中:

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为15.32万元，完成预算的76.6%，决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算数为2.32万元，完成预算的96.67%，决算数小于预算书数的原因我镇加强公务用车管理，严控公务用车经费支出。并对车辆维修、加油、保险严控管理，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.32万元，占86.85%，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算2.32万元，占13.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算15.32万元，全年共接待来访团组120余个，来宾1400余人次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，如各级部门来镇的扶贫检查、调研工作，党建检查及调研工作，农村农业发展调研等工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.32万元，其中;公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.32万元，主要是公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我政府性基金预算财政拨款收入55万元；年初结转和结余0万元；支出55万元，其中基本支出0万元，项目支出55万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出1606.66万元，其中：基本支出449.64万元，项目支出1157.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出363.25万元，均为村级转移支付专项经费，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出101.15万元，比年初预算数增加10.75万元，增加10.63%。主要原因是镇里开展美丽乡村建设项目，相对应的办公经费增加。

（2）一般性支出情况

 2019年度，本部门开支会议费8.24万元，主要用于召开脱贫攻坚复核工作会议、党建工作会议、农村经济工作会议、党风廉政建设工作会议、综治民调等工作会议，参会人员2000余人次，参加人员为本部门全体工作人员、全体村干部、各站所室工作人员。内容为落实上级领导部门精神指示，安排布置下一步迎检工；开支培训费0万元。

（3）政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的48.5%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出金额的37.9%。

（4）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告_89348绩效评价报告

     2019年部门决算表

                                                                                                               常宁市官岭镇人民政府

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