常宁市官岭镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分常宁市官岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市官岭镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市官岭镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分常宁市官岭镇人民政府概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策,坚持依法行政,推进民主政治发展,促进村民自治,加强基层党组织和政权建设。

(二)承担本镇农业农村、基层党建、精准扶贫、美丽乡村建设、城乡同治、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

(三)负责林业发展规划,技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

(四)推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

(五)负责城乡居民医保收缴工作,负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

(六)负责繁荣群众文化事业,组织群众文化活动。

(七)完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市官岭镇人民政府内设机构包括:“六办三中心一大队”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。双重管理单位是:镇财政所。部门在职在编实有人数89人,其中:财政全额拨款89人;在编实有车辆1辆。

(二)决算单位构成

常宁市官岭镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市官岭镇人民政府本级,无下属二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分常宁市官岭镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1874.47万元。与2019年相比,增加267.81万元,增长16.67%,主要是因为我镇人员数量增加,相应的收支有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1874.47万元,其中:财政拨款收入1833.47万元,占97.81%;政府性基金预算收入41万元,占比2.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1874.47万元,其中:基本支出620.62万元,占33.11%;项目支出1253.85万元,占66.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1874.47万元,与2019年相比,增加322.81万元,增长20.8%,主要是因为我镇人员增加,相应的收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1833.47万元,占本年支出合计的97.81%,与2019年相比,财政拨款支出增加281.81万元,增长18.16%,主要是因为我镇人员增加,相应的收支有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1833.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出643.88万元,占35.12%;科学技术支出45.45万元,占2.48%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.55%;社会保障和就业支出86.04万元,占4.69%;卫生健康支出43.45万元,占2.37%;节能环保支出5万元,占0.27%;城乡社区支出13万元,占0.71%;农林水支出911.75万元,占49.73;交通运输支出5万元,占0.27%;商业服务业等支出15万元,占0.82%;住房保障支出54.9万元,占2.99%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为366.21万元,支出决算数为1833.47万元,完成年初预算的500.66%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为366.21万元,支出决算为475.09万元,完成年初预算的129.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我镇人员增加,相应的支出有所增加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为62.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为102万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为45.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

16、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

17、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

18、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

19、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

20、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为220万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

21、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为200万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为408.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

26、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

27、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

28、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0万元,支出决算为54.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关项目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出620.62万元,其中:人员经费538.42万元,占基本支出的86.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴等方面的支出;公用经费82.2万元,占基本支出的13.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面的支出。

本年人员经费较上年有所增加,主要是我镇人员数量增加,相应支出有所增加。本年公用经费较上年有所减少,主要原因是我镇严格控制经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.2万元,支出决算为17.38万元,完成预算的78.29%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19.8万元,支出决算为15.09万元,完成预算的76.21%,决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待经费开支。与上年相比减少0.23万元,减少1.5%,减少的主要原因是我镇从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元,支出决算为2.29万元,完成预算的95.42%,决算数小于预算数的主要原因是我镇加强公务用车管理,严控公务用车经费支出。并对车辆维修、加油、保险严控管理,规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排。与上年相比减少0.03万元,减少1.29%,减少的主要原因是我镇加强公务用车管理,严控公务用车经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.09万元,占86.82%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.29万元,占13.18%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。因公出国(境)团组数及人数为0人。

2、公务接待费支出决算为15.09万元,全年共接待来访团组135个、来宾1450人次,主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,如各级部门来镇的扶贫检查及调研工作,党建检查及调研工作,农村农业发展调研等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.29万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.29万元,主要是公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。本年公务用车购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入41万元;年初结转和结余0万元;支出41万元,其中基本支出0万元,项目支出41万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出82.2万元,比年初预算数减少3.26万元,降低3.97%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制日常经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.2万元,用于召开脱贫攻坚复核工作会议、党建工作会议、农村经济工作会议、党风廉政建设工作会议、综治民调、安全生产、拆旧复垦、疫情防控等工作会议,人数3000余人,参加人员为本部门全体工作人员、全体村干部。内容为为落实上级领导部门精神指示,安排布置下一步迎检工作;开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额75万元,其中:政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额38万元,占政府采购支出总额的50.67%,其中:授予小微企业合同金额38万元,占政府采购支出总额的50.67%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出1874.47万元,其中:基本支出620.62万元,项目支出1253.85万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出436.2万元,均为村级转移支付专项经费,全部实行项目支出绩效目标管理。


第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。


第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

    常宁市官岭镇人民政府2020年度预算支出绩效评价报告

    常宁市官岭镇公开表




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