目录
第一部分 常宁市官岭镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市官岭镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）承担本镇农业农村、基层党建、乡村振兴、城乡同治、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（三）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。
（四）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（五）负责城乡居民医保收缴工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（六）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
（七）完成上级交办的其他工作任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市官岭镇人民政府内设机构包括：“六办三中心一大队”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。双重管理单位是：镇财政所。部门在职在编实有人数78人，其中：财政全额拨款78人；在编实有车辆1辆。
（二）决算单位构成
常宁市官岭镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市官岭镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市官岭镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1818.88万元。与上年相比，减少406.89万元，减少18.3%，主要是因为我镇人员数量减少，相应的收支有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1818.88万元，其中：财政拨款收入1787.88万元，占98.3%；政府性基金预算收入31万元，占1.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1818.88万元，其中：基本支出1278.46万元，占70.3%；项目支出540.42万元，占29.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总计1787.88万元，与上年相比，减少418.89万元,减少19.0%，主要是因为我镇人员数量减少，相应的收支有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1787.88万元，占本年支出合计的98.3%，与上年相比，财政拨款支出减少418.89万元，减少19.0%，主要是因为我镇人员数量减少，相应的收支有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1787.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出826.65万元，占46.2%；科学技术支出17万元，占1.0%;文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.3%；社会保障和就业支出141.12万元，占7.9%；卫生健康支出73.36万元，占4.1%；商业服务业等支出10万元，占0.6%；城乡社区支出80万元，占4.5%；农林水支出580.8万元，占32.5%；交通运输支出5万元，占0.3%；住房保障支出46.95万元，占2.6%；其他支出2万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为922.62万元，支出决算数为1787.88万元，完成年初预算的193.8%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为723.47万元，支出决算为757.92万元，完成年初预算的93.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为89.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项）
年初预算为0万元，支出决算为48.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为483万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.72万元，支出决算为46.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我镇人员工资提标增加，相应的收支有所增加。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1278.46万元，其中：人员经费1091.98元，占基本支出的85.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费186.48万元，占基本支出的14.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面的支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，严格落实预算管理。与上年相比减少0.01万元，减少0.1%,减少的主要原因是我镇从严控制公务接待经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实预算管理。与上年相比持平，主要原因是我镇加强公务用车管理，严控公务用车经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.99万元，占87.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占23.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为14.99万元，全年共接待来访团组132个、来宾1438人次，主要是主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，如各级部门来镇的疫情防控督查、城乡标准化治理检查、乡村振兴检查及调研，党建检查及调研，农村农业发展调研等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.23万元，主要是公务用车的燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入31万元；年初结转和结余0万元；支出31万元，其中基本支出0万元，项目支出31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关项目预算增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出186.48万元，比年初预算数增加48.9万元，增长35.5%。主要原因是：我镇加大疫情防控力度，相关办公及宣传印刷费、交通费、会议费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费9.16万元，用于召开人大会议、乡村振兴工作会议、基层党建工作会议、农村经济工作会议、党风廉政建设工作会议、综治民调、安全生产、疫情防控、城乡治理标准化等工作会议，人数2300余人，参加人员为本部门全体工作人员、全体村干部。内容为为落实上级领导部门精神指示，安排布置下一步迎检工作；开支培训费0.08万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额326.5万元，其中：政府采购货物支出67.3万元、政府采购工程支出125.6万元、政府采购服务支出133.6万元。授予中小企业合同金额326.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额326.5万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他环卫车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2022年整体支出1818.88万元，其中：基本支出1278.46万元，项目支出540.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出483万元，均为村级转移支付专项经费，全部实行项目支出绩效目标管理。
（二）存在的问题及原因分析
我单位2022年严格按照预决算执行，全面落实预算绩效目标管理。但也存在资金拨付方面的问题，主要在于资金的拨付不及时，每年镇财政都会收到各种类型的专项资金，但在实际执行中只见指标不见钱，有一部分指标单要等到年底才能拨付，严重影响了专项资金的分派效果，影响使用效益。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市官岭镇人民政府
2023年 8月 29 日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页