常宁市兰江乡人民政府2019年部门预算编制说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市兰江乡人民政府部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市兰江乡人民政府2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
    2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
    3、制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
    4、大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全乡产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
    5、负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
    6、负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
    7、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
    8、组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全乡经济发展。
    9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
    10、抓好党建、扶贫基础业务工作,脱贫攻坚工作,重点抓好教育、医疗、安居、产业扶贫工作。

    11、抓好扫黑除恶、安全生产、信访维稳、森林防火、防汛抗旱等重点工作。

12、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位 2个,分别是党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。所属事业单位分别是:乡财政所和乡经营管理站。

 2、人员情况。本部门编制数34,在职人数34其中:在岗人数34人;离退休人数15其中离休人员0退休人员15人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数530.46万元,其中,一般公共预算拨款530.46万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加18.77万元,主要是因为公务员新招录,导致人员增加,工资增加,车补及乡镇工作补贴增加,以致预算经费增加 。

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数530.46万元,其中,一般公共服务支出530.46万元住房保障支出0万元

支出预算较上年增加18.77万元,主要是因为公务员新招录,导致人员增加,工资支出增加,车补及乡镇工作补贴支出增加,以致预算经费增加

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数530.46万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为530.46万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费443.54元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出86.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为0万元,占总支出的比重为0%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款86.92万元,比上年预算增加17.64万元,上升20.29%,原因是公务员新招录,导致人员增加,工资增加,车补及乡镇工作补贴增加

(二)三公经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为24.25万元,其中,公务接待费22万元,公务用车购置及运行费2.25万元,因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较上年减少1.15万元,降低4.53%2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:严格控制公务接待范围,降低开支标准。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额90万元,其中:政府采购货物预算90万元主要用于便民服务大厅办公费、印刷费、宣传费、办公设备购置等日常公用经费及机关维修改造;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元

 (四)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为195.88万元。其中:房屋建筑屋占用面积为4000平方米,使用价值为114.13万元。车辆占用总数为1辆,价值为19.28万元。其他固定资产为62.47万元。

2019年部门预算预计采购其他固定资产一批,价值为90万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目1个,涉及金额342万元;其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出361万元,其中:基本支出361万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 兰江乡政府2019年部门预算公开附件2.xls

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