目录
第一部分 常宁市兰江乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市兰江乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市兰江乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市兰江乡人民政府单位概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（2）承担本镇农业农村、基层党建、精准扶贫、美丽乡村建设、城乡同治、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（3）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
（4）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作
（5）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（6）落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。
（7）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
（8）负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（9）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.
（10）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
（1）党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）
负责乡机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
（2）经济发展办公室
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。
（3）食品安全和安全生产监管办公室
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
（4）综合治理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。
（5）乡计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。
（6）乡设立纪检监察室、与乡纪委合署办公。
（7）设立乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（8）共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。
核定全乡机关行政编制32名，机关后勤编制2名。
（9）常宁市兰江乡人民政府2018年部门决算公开单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市兰江乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计951.14万元，其中一般预算财政拨款收入930.64万元，政府性基金财政拨款收入20万元，其他收入0.5万元。与上年相比，收入总计减少531.78万元，减少35 .86%，主要原因是村级项目资金减少，其他收入减少、人员经费、公用经费相对减少。上年结转与结余为0万元，支出总计951.14万元，与上年相比，支出总计减少566.67万元，减少37.3%，年末结余为0万元，主要原因是村级项目资金减少、其他支出减少、公用经费、人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计951.14万元，其中，一般预算财政拨款收入930.64万元，占总收入的97.84%；政府性基金财政拨款收入20万元，占总收入的2.1%，其他收入0.5万元，占总收入的0.05%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出951.14万元，其中，一般公共预算财政拨款支出930.64万元，占总支出的97.84%，（其中：基本支出429.61万元，占比45.17%，项目支出521.52万元，占比54.83%），政府性基金财政拨款支出20万元，占总支出的2.1%，其他收入0.5万元，占总支出的0.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度，我单位财政拨款收入为950.64万元，较上年财政拨款收入1188.47万元减少237.83万元，减少20.01%；其中一般公共预算财政拨款收入930.64万元，较上年减少199.83万元，减少17.68%。2018年度单位财政拨款支出950.64万元，较上年财政拨款支出减少237.83万元，减少20.01%；其中一般公共预算财政拨款支出930.64万元，较上年减少199.83万元，减少17.68%；基金预算财政拨款支出20万元，较上年58万元减少了38万元，减少65.52%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年，我单位一般公共预算财政拨款支出930.64万元，较上年1130.47万元减少199.83万元，减少17.68%，主要原因是：村级项目资金减少、公用经费、人员经费的减少。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年，单位一般预算支出950.64万元，较上年减少237.83万元，减少20.01%。其中：（1）一般行政公共服务支出507.28万元；（2）科学技术支出76.05万元；（3）社会保障、就业支出8.25万元；（4）医疗卫生与计生事业支出0.55万元；（5）农林水支出334.50万元；（6）交通运输支出4万元；（7）其他支出20.5万元。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度，我单位财政拨款支出950.64万元，较年初预算511.69万元增加438.95万元，增长46.17%。其中：1、行政运行支出417.78万元，与年初预算持平；2、一般行政管理事务10.50万元，年初预算未列到。是因为我单位机关办公场所维修，需增加拨款，调整追加预算；3、其他财政事务支出15万元，年初预算没有，是星级财政所创建。4、其他一般公共服务支出64万元，与年初预算持平；5、其他科学技术普及支出，属烟叶税分成，年初没有作预算；6、社会保障和就业支出8.25万元，与年初预算持平；7、基层政权和社区建设，用于社区建设，年初未作预算；8、其他计划生育事务支出0.55万元，年初没作预算，属社会抚养费上缴返还的计划生育工作经费；9、对村级一事一议的补助55万元，年初未安排预算，是村级一事一议项目奖补款；10、对村民委员会和村党支部的补助342万元，与年初预算持平，按村平18万元下拨经费；11、农林水支出支出334.50万元，年初没作预算，是村级基础设施建设项目；12、交通运输支出4万元，主要用于交通安全，年初未作预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出为507.28万元，其中人员经费360.04万元，占总支出的70.97%，公用经费69.58万元，占总支出的13.72%。具体支出结构为：1、基本工资124.86万元，占比24.61%；2、津贴补贴175.08万元，占比34.51%；3、奖金15.97万元，占比3.14%；4、绩效工资37.77万元，占比7.45%；5、其他工资福利支出4万元，占比0.79%；6、办公费6.99万元，占比1.38%；7、印刷费2.38万元，占比0.47%；8、电费2.53万元，占比0.50%；9、邮电费0.74万元，占比0.15%；10、差旅费5.88万元，占比1.16%；11、维护费1.82万元，占比0.36%；12、会议费5.16万元，占比1.02%；13、培训费6.37万元，占比1.26%；14、公务接待费10.52万元，占比2.07%；15、劳务费1.49万元，占比0.29%；16、工会经费5.56万元，占比1.10%；17、公务用车运行维护费2.29万元，占比0.45%；17、抚恤金4.05万元，占比0.80%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度，“三公”经费总额为23万元，较年初预算25.40万元减少2.4万元。其中：（1）因公出国（境）费用0万元，（2）公务用车运行及维护费2.29万元，较年初预算减少0.11万元，主要是因为公务用车改革；（3）公务接待费14.25万元，较年初预算减少8.75万元，主要是因为单位控制接待项目，减少公务接待费用。
2018年度，“三公”经费较上年“三公”经费总额17.19万元减少0.65万元，减幅3.78%，经分析是因为政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，研究制定了《乡财务管理制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，节约开支。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度，“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数为0，没有人员因公出国（境）；公务用车购置数为0，公务用车保有量1台。公务接待费支出14.25万元，接待360人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度，我单位政府性基金预算收入20万元，较上年政府性基金预算收入58万元减少38万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出930.64万元，其中：基本支出429.61万元，项目支出521.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出342万元，其中：村级转移支付项目经费342万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。 2018年度，我单位机关运行经费支出18.65万元，比2017 年减少1.81万元。主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支用，制度来管事，节约开支。
（2）政府采购支出情况：2018 年度,我单位政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（3）国有资产占用情况
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市兰江乡人民政府
2019年9月16日
