目录
第一部分 常宁市兰江乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市兰江乡人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市兰江乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市兰江乡人民政府单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）承担本乡农业农村、基层党建、精准扶贫、乡村振兴建设、城乡同治、安全生产、人居环境建设、民兵武装建设、扫黑除恶、信访维稳、经济可持续发展、新冠疫苗接种、医保及养老保险征缴等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（三）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
（四）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护，负责农业机械推广管理工作。
（五）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（六）落实优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。
（七）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
（八）负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（九）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.
（十）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市兰江乡人民政府内设机构包括：
1.党政机构，设六个办公室。
党政综合办公室（统计管理办）
负责机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待、等工作。
经济发展办公室（乡村振兴办）
一是贯彻落实党和政府实施乡村振兴、扶贫开发、建设工作方针、政策，研究制定本乡实施乡村振兴、扶贫开发的规划、措施，并负责组织实施和监督检查；指导重点村开展实施乡村振兴、扶贫开发工作，总结推广实施乡村振兴、扶贫开发工作中的典型经验，协调解决实施乡村振兴、扶贫开发工作中的重大问题；按照国家、省、市、县关于各种实施乡村振兴、扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好。
社会事务办公室
承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、体育、旅游等职责。
自然资源和生态环境办公室（村镇建设办）
一是贯彻落实上级关于社会主义新农村的方针、政策、措施和领导小组的工作部署、决定事项，组织协调辖区新农村建设日常事务，及时就重大问题提出意见，报告同级党委政府决策。二是在建设局指导下，研究制定辖区新农村建设发展规划和年度计划，提出具体措施、实施意见和工作方案，并组织实施。三是对各村提交的实施方案及项目资金计划等提出初步审查意见，报同级党委政府决策。四是对 新农村建设工作任务进行分解落实，对各村的建设工作进行监督检查和考核。
社会治安综合治理和应急管理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理、食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇，指导全乡法制宣传教育等工作；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。
基层党建工作办公室
按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作，负责武装、民宗、群团和精神文明建设等工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。
2.服务中心，设3个中心：
社会事业综合服务中心
农业综合服务中心
政务服务中心
3.设乡纪检监察室、综合行政执法大队、烟办、城乡同治办、财政所。
人民武装部、共青团、工会、妇联等组织按照有关章程设置。
核定全乡机关行政编制33名,部门在职在编实有人数92人。其中：财政全额拨款92人,退休18人；在编实有车辆1辆.
（二）决算单位构成
常宁市兰江乡人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市兰江乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计2384.63万元。与上年相比，增加833.59万元，增长34.95%，主要原因是农林水项目收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2384.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1911.63万元，占80.16%；政府性基金财政拨款收入473万元，占19.84%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2384.63万元，其中：基本支出965.98万元，占40.51%；项目支出1418.65万元，占59.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2384.63万元，与上年相比，增加833.59万元,增长34.95%，主要是因为项目专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1911.63万元，占本年支出合计的80.16%，与上年相比，财政拨款支出增加402.59万元，增长21.06%，村级农林水项目增加，人员增加，公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1911.63万元，主要用于以下方面：(1)一般公共服务（类）支出916.91万元，占47.96%；(2)科学技术（类）支出43万元，占2.24%；(3)文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.31%；(4)社会保障和就业支出93.54万元，占4.89%；（5）卫生健康（类）37.55万元，占1.96%；（6）城乡社区（类）支出16万元，占0.83%；（7）农林水（类）支出738.5万元，占38.63%；（8）交通运输（类）支出4万元，占0.2%；（9）商业服务业（类）支出10万元，占0.52%；（10）住房保障（类）支出46.13万元，占2.41%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为965.34万元，支出决算数为1911.63万元，完成年初预算的198.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为965.34万元,支出决算为816.01万元，完成年初预算的84.53%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为65.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支，我单位机关办公场所维修，需增加拨款，调整追加预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元,支出决算为5.72万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元,支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是属烟叶税分成，相关项目预算追加。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育和旅游支出（项）年初预算为0万元,支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元,支出决算为27.25万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元,支出决算为66.29万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元,支出决算为37.55万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元,支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元,支出决算为167万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
15、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元,支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元,支出决算为564.5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加，按村平29.71万元下拨经费。
18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元,支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算追加，主要用于交通安全。
19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
20、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元,支出决算为46.13万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出为965.98万元，其中人员经费906.39万元，占总支出的93.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.59万元，占总支出的6.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为13.73万元，完成预算的63.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为19.5万元，支出决算为12.2万元，完成预算的62.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。严格控制非生产性开支，研究制定了《乡财务管理制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.53万元，完成预算的76.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度，“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数为0，没有人员因公出国（境）；公务用车购置数为0，公务用车保有量1台。公务接待费支出12.2万元，接待680人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入473万元；其中项目支出473万元；具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为463万元，决算数大于年初预算数的主要原因是需增加拨款，调整追加预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目预算增加。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出59.59万元。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2万元，用于召开人大会议、党员培训会议、村干部培训学习会议等，人数1611人，内容为党员学习、村干部业务学习、人大活动等；开支邮电费办公费3万元，用于订购报刊、党刊、业务书籍、时事刊物等，人数3588人，内容为全体乡工作人员、全体村干部、全体党员、全体志愿者、入党积极分子、普通村民等学习、知晓各类知识、时事等。
十一、政府采购支出说明
常宁市兰江乡人民政府2021年度政府采购支出总额79万元，其中：政府采购货物支出79万元；授予中小企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，用于公务和一般执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2021年整体支出2384.63万元，其中：基本支出965.98万元，项目支出1418.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出564.5万元，其中：村级转移支付项目经费564.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2021年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价实施过程
本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：
1、核实数据，对2021年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（三）项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析
通过认真对项目的成本核算、分析，我乡2021年的16个项目成本能得到很好的控制，共节约成本58万元，占总项目资金的10.27%。
2、项目效率性分析
2021年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。
3、项目效益性分析
我乡极力加大基础设施建设的投入，内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。
率先完成了兰江村和波江村的农网改造升级，改善了农村用电质量，架通了洋泉水库和五龙山水库自来水管网，农村安全饮水实现了全覆盖。水利建设上，全乡3口病险水库现已全部进行了除险加固，共安装路灯380多盏，极大方便了群众出行。稳定的烟叶生产的局面，使农民增收，社会增效，乡镇创税收。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。
4、评价结论
2021年，我乡及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。
（具体绩效评价见附件）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市兰江乡人民政府
附件下载：
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