目录
第一部分 常宁市罗桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市罗桥镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市罗桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市罗桥镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。
（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。
（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
（五）推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置
（1）根据上述职责，罗桥镇人民政府设4个内设机构：
1、党政综合办公室
负责镇机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。
2、经济发展办公室
主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。
3、食品安全和安全生产监管办公室
负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患大排查，制定监管措施、上报信息、协调执法活动等。
4、综合治理办公室
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治镇。
镇计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。
镇设立纪检监察室。
设立镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。
（二）常宁市罗桥镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市罗桥镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市罗桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年罗桥镇收入总额为1838.26万元，其中：财政拨款收入1286.69万元（含政府性基金71万元）、其他收入551.57万元（含预算外收入39.6万元）。收入总额较预算数增加了1381.22万元，增幅为402.21%。收入增加的主要原因是基本工资增加、项目建设资金增加。
2018年罗桥镇政府支出总额为1867万元，较预算数增加了1409.967万元，增幅为408.5% 。主要原因是村级运转经费、公用经费、人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2018年罗桥镇收入总额为1838.26万元，其中：财政拨款收入1286.69万元（含政府性基金71万元），占总收入的70%；预算外收入39.6万元，占总收入的2%；其他收入551.57万元，占总收入的28%。
三、支出决算情况说明
2018年罗桥镇支出总额为1867万元，其中：一般公共服务支出564.6万元，占总支出的30.24% ；国防支出25万元，占总支出的1.34% ；科学技术支出125.33万元，占总支出的6.71%；文化体育与传媒支出7万元，占总支出的0.38% ；社会保障与就业支出19.25万元，占总支出的1.03%；医疗卫生与计划生育支出75.13万元，占总支出的4.02%；城乡社区支出5万元，占总支出的0.27%；农林水支出382.21万元，占总支出的20.47%；交通运输支出2万元，占总支出的0.11%；住房保障支出17.16万元，占总支出的0.92%；其他支出644.32万元，占总支出的34.51% 。全年支出总额较2017年减少261.61万元, 减幅为12%。支出减少的主要原因是其他支出减少所致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年罗桥镇财政拨款收入总额为1286.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1215.69万元；政府性基金预算财政拨款收入71万元。总额较2017年减少175.32万元，主要原因为预算调整所致。
2018年罗桥镇财政拨款支出总额为1297.69万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1226.69万元；政府性基金预算财政拨款支出71万元。总额较2017年减少123.32万元，主要原因为严控支出所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出总额为1226.69万元，较2017年减少96.32万元，主要原因为严控支出所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年罗桥镇一般公共预算财政拨款支出总额为1226.69万元，其中：基本支出427.1万元，占总支出的35%；项目支出799.59万元，占总支出的65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出总额为1226.69万元。其中行政运行功能科目列支409.94万元；一般行政管理事务功能科目列支111.67万元；其他一般公共服务支出功能科目列支43万元；人民防空功能科目列支25万元；其他科学技术普及支出功能科目列支125.33万元；其他文化体育与传媒支出功能科目列支7万元；基层政权和社区建设功能科目列支8.25万元；其他民政管理事务支出功能科目列支11万元；其他计划生育事务支出功能科目列支75.13万元；其他城乡社区公共设施支出功能科目列支5万元；农村公益事业功能科目列支1万元；其他农业支出功能科目列支54.71万元；其他水利支出功能科目列支15万元；对村民委员会和村党支部的补助功能科目列支256.5万元；农村综合改革示范试点补助功能分科目列支55万元；其他公路水路运输支出功能科目列支2万元；住房公积金功能科目列支17.16万元；其他支出功能科目列支4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年罗桥镇一般公共预算财政拨款基本支出为427.1万元，主要用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为355.13万元，占基本支出的 83.2 %，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为 71.97万元，占基本支出的16.8％。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
罗桥镇2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出15.77万元，较年初预算减少2.62万元，其中：公务用车运行维护费0.95万元，较年初预算减少1.45万元；公务接待费14.82万元，较年初预算减少1.17万元。减少原因是2018年度我单位严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。
罗桥镇2018年财政拨款“三公”经费决算总额15.77万元。其中公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，2017年公务用车运行维护费为1.89万元,减少了0.94万元,减副为49.8% ；2018年度公务接待费14.82万元，2017年为14.88万元,减少了0.06万元,减副为 0.4% ，2018年度我单位的公务接待,公车运行开支严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
罗桥镇2018年因公出国团组数0个，因公出国人数0人，公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，公务接待批次389批，公务接待人数2719人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
罗桥镇2018年政府性基金预算收入71万元，本年度支出71万元。本年度政府性基金无结转结余。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1867万元，其中：基本支出767.54万元，项目支出1099.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出417.32万元，其中：村级转移支付项目经费342万元；烤烟生产项目经费75.32万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出0 万元，与2017年持平，增长0%。
（二）政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额155.35万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。2018年，我单位严格落实《预算法》规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益,保持了财政运行总体平衡。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市罗桥镇人民政府
2019年9月16日
