目录
第一部分 常宁市庙前镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市庙前镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
（二）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（三）承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（四）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
（五）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。
（六）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（七）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
（八）负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（九）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
（十）负责烟叶生产、城乡同治、乡村振兴、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市庙前镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、农业综合服务中心、政务综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队。
（二）决算单位构成
常宁市庙前镇人民政府２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市庙前镇人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市庙前镇人民政府２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计１８４４．３１万元。与上年相比，增加１３６．５４万元，增长８．０％，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计１８４４．３１万元，其中：财政拨款收入１４１２．５万元，占７６．６％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入４３１．８１万元，占２３．４％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计１８４４．３１万元，其中：基本支出８８８．６７万元，占４８．２％；项目支出９５５．６４万元，占５１．８％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计１４１２．５万元，与上年相比，减少２９５．２７万元，减少１７．３％，主要是因为其他支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出１３６６．２７万元，占本年支出合计的７４．１％，与上年相比，财政拨款支出减少３２４．２８万元，减少１９．２％，主要是因为其他支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出１３６６．２７万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出９０６．６８万元，占６６．４％；科学技术支出９６万元，占７．０％；文化旅游体育与传媒支出１９．５４万元，占１．４％；社会保障和就业支出８５．７７万元，占６．３％；卫生健康支出３４．２万元，占２．５％；节能环保支出２３．４万元，占１．７％；农林水支出１４７．１３万元，占１０．８％；住房保障支出３３．５５万元，占２．５％；粮油物资储备支出５万元，占０．４％；灾害防治及应急管理支出１５万元，占１．０％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为７８２．１８万元，支出决算数为１３６６．２７万元，完成年初预算的１７４．７％，其中：
１、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为６１４．０２万元，支出决算为７８８．４万元，完成年初预算的１２８．４％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
２、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为０万元，支出决算为４８万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
３、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为０万元，支出决算为５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
４、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为６５．２８万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
５、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为９６万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
６、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１３．５４万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
７、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为６万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
８、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为０万元，支出决算为９万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
９、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１０、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为６２．６万元，支出决算为６４．５２万元，完成年初预算的１０３．１％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
１１、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为３１．２９万元，支出决算为０万元。
１２、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２．２５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１３、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为２９．７１万元，支出决算为３４．２万元，完成年初预算的１１５．１％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
１４、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为０万元，支出决算为１３．４万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１３、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１４、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为８６．０６万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１５、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１．８万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１６、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为６．８９万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１７、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为０万元，支出决算为４７．３８万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１８、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
１９、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为０万元，支出决算为２０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
２０、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为４４．５６万元，支出决算为１３．５５万元，完成年初预算的３０．４％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
２１、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为５万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
２２、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为０万元，支出决算为１０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
２３、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为０万元，支出决算为３万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
２４、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出８８８．６７万元，其中：人员经费７２１．５８万元，占基本支出的８１．２％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费１６７．０９万元，占基本支出的１８．８％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、经常性赠与、资本性赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为１９．３７万元，支出决算为１９．３７万元，完成预算的１００％，决算数与预算数一致，与上年相比增加０．７３万元，增长３．９％，增长的主要原因是人员增加，其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，与决算持平。
公务接待费支出预算为１７万元，支出决算为１７万元，完成预算的１００％，决算数与预算数一致，与上年相比增加０．７６万元，增长４．７％，增长的主要原因是人员增加。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，与决算持平。
公务用车运行维护费支出预算为２．３７万元，支出决算为２．３７万元，完成预算的１００％，决算数与预算数一致，与上年相比减少０．０３万元，减少１．３％，与上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算１７万元，占８７．８％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算２．３７万元，占１２．２％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为１７万元，全年共接待来访团组３６１个、来宾２８９７人次，主要是上级部门调研发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为２．３７万元，其中：公务用车购置费０万元。公务用车运行维护费２．３７万元，主要是维修和保养支出，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为２辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入４６．２３万元；年初结转和结余０万元；支出４６．２３万元，其中基本支出０万元，项目支出４６．２３万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：
１、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为４０万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
２、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为６．２３万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目预算增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出１６７．０９万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少１．９７万元，降低１．２％。主要原因是：严控支出。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费１１．９１万元，用于召开党代表会议、人大会议等，人数６７９人，内容为会议参会代表误工及餐费补助。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额４２５．４４万元，其中：政府采购货物支出１３７．６５ 万元、政府采购工程支出８４．５４万元、政府采购服务支出２０３．２５万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０％，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的０％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆２辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车２辆，其他用车主要是公务用车；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
在市委、市政府和常宁市庙前镇人民政府党委的坚强领导下，常宁市庙前镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持“工业领航、绿色崛起、城乡协调、民生共享”，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全力推动常宁市庙前镇人民政府经济社会高质量发展。
１、强项目、优环境，推动经济发展高质高效
２、重规划、提品质，推动国家卫生乡镇创建提质增效
３、补短板、抓提升，推动乡村振兴稳步前进
４、转作风、提效能，推动政府自身建设更加过硬
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对２０２３年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目２个，二级项目０个，共涉及资金１６８．０８万元，占一般公共预算项目支出总额的３５．２％。组织对２０２３年度２个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，第一个政府性基金预算项目支出涉及资金４０万元，占政府性基金预算项目支出总额的８６．５％；第二个政府性基金预算项目支出涉及资金６．２３万元，占政府性基金预算项目支出总额的１３．５％。组织对２０２３年度０个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金０万元，占国有资本经营预算项目支出总额的０％。
（三）存在的问题及原因分析
１、招商引资力度不够，现有产业转型升级步伐不快，发展动能不足，大项目好项目不多。
２、社会治理离群众期待还有差距。
３、村集体经济缺少产业支撑，农民持续增收难度较大。
４、公用经费和项目经费存在缺口。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
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