目录
第一部分 常宁市蓬塘乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市蓬塘乡人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市蓬塘乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市蓬塘乡人民政府概况
（一）、部门职责
（1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（2）承担本乡农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
（3）负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
（4）负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械化推广管理工作
（5）推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
（6）落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。
（7）保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
（8）负责城乡居民参保筹资管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
（9）负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.
（10）全面落实党建、扶贫、人居环境整治等重点工作任务。
（11）完成上级交办的其他工作任务。
根据上述职责，蓬塘乡人民政府设4个内设机构：
（二）、机构设置
（1）部门设置
根据编委核定，我乡内设机构 4个，所属事业单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。
所属事业单位分别是：乡财政所和乡经营管理站。
（2）常宁市蓬塘乡人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市蓬塘乡人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市蓬塘乡人民政府2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入计943.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入912.07万元，占总收入的96.7%，政府性基金预算财政拨款收入31万元，占总收入的3.3%。与上年相比，总收入减少113.62万元，减少10.7%，主要原因是一般公共服务支出预算财政拨款收入、科学技术支出预算财政拨款收入和社会保障和就业预算财政拨款收入的减少。2018年总支出943.07万元，其中：一般公共服务支出405.49万元，占总支出的43%，科学技术支出61.41万元，占总支出6.5%，社会保障和就业支出6.75万元，占总支出的0.7%，医疗卫生与计划生育支出28.13万元，占总支出的3%，城乡社区支出10万元，占总支出1%，农林水支出373.5万元，占总支出的39.6%，交通运输支出10万元，占总支出的1%，住房保障支出14.79万元，占总支出1.6%，其他支出33万元，占总支出的3.6%。与上年相比，总支出减少113.62万元，减少10.7%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出和社会保障和就业支出的减少。
二、收入决算情况说明
2018年度财政拨款总收入计943.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入912.07万元，占总收入的96.7%，政府性基金预算财政拨款收入31万元，占总收入的3.3%。与上年相比，总收入减少113.62万元，减少10.7%，主要原因是一般公共服务支出预算财政拨款收入、科学技术支出预算财政拨款收入和社会保障和就业预算财政拨款收入的减少。
三、支出决算情况说明
2018年总支出943.07万元，其中：一般公共服务支出405.49万元，占总支出的43%，科学技术支出61.41万元，占总支出6.5%，社会保障和就业支出6.75万元，占总支出的0.7%，医疗卫生与计划生育支出28.13万元，占总支出的3%，城乡社区支出10万元，占总支出1%，农林水支出373.5万元，占总支出的39.6%，交通运输支出10万元，占总支出的1%，住房保障支出14.79万元，占总支出1.6%，其他支出33万元，占总支出的3.6%。与上年相比，总支出减少113.62万元，减少10.7%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出和社会保障和就业支出的减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入计943.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入912.07万元，占总收入的96.7%，政府性基金预算财政拨款收入31万元，占总收入的3.3%。与上年相比，总收入减少113.62万元，减少10.7%，2018年度财政拨款总支出943.07万元，与上年相比，总支出减少113.62万元，减少10.7%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出和社会保障和就业支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出合计912.07万元，较上年减少136.62万元，减少10.7%。其中：基本支出332.32万元，占36.4%；项目支出579.75万元，占63.6%。基本支出332.32万元，其中：人员经费支出290.1万元，占87.3%，日常公用经费支出42.22万元，占12.7%。2018年一般公共预算财政拨款支出总额为912.07万元,其中行政运行功能科目列支317.53万元，一般行政管理事务功能科目列支57.96万元，其他一般公共服务支出功能科目列支30万元，科学技术支出功能科目列支61.41万元，基层政权和社区建设功能科目列支6.75万元，医疗卫生与计划生育支出功能科目列支28.13万元，城乡社区支出功能科目列支10万元，农林水支出功能科目列支373.5万元，交通运输支出功能科目列支10万元，住房保障支出功能科目14.79万元，其他支出功能科目列支2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出332.32万元，其中：人员经费支出290.1万元，占87.3%，日常公用经费支出42.22万元，占12.7%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度，我乡“三公”经费支出合计16.07万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1.53万元，较年初预算2.4万元有所下降。公务接待费14.54万元，较年初预算17万元有所下降。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费总支出16.07万元，较2017年有下降，其中：公务用车运行维护费1.53万元，较2017年有下降，公务接待费14.54万元，较2017年有下降，国内公务接待批次98次，公务接待人次790余人，比上年都略有下降。2018年我乡严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款收入31万元，占总收入的3.3%，政府性基金预算财政拨款支出31万元，本年度政府性基金无结转结余。
九、关于2018年预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我乡对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出943.07万元，其中：基本支出332.32万元，项目支出610.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出145 万元，比年初预算数增加54 万元。主要原因是党建、扶贫和人居环境整治等工作资料费、会议餐费增多以及其他支出增多等。
（2）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出12 万元、政府采购服务支出0 万元。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门国有资产总额126.43万元。其中：土地、房屋及建筑物67.88万元，通用设备35.37万元，专用设备6.19万元，用具及其他固定资产17.19万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市蓬塘乡人民政府
2019年9月23日
