第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市蓬塘乡人民政府部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市蓬塘乡人民政府2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据常宁市关于《中共蓬塘乡委员会和人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知精神，蓬塘乡设六办、三中心、一大队：

（一）党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）

负责乡机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、烟叶生产、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。

社会事务办公室（下设民政办）

   主要负责困难补助、救急难资金发放。

（四）自然资源和生态环境办公室食

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

（五）社会治安综合治理和应急管理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。

（六）基层党建工作办公室

"三中心"社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）

农业综合服务中心、政务服务中心。

一大队综合行政执法大队。

乡计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

乡设立纪检监察室、与乡纪委合署办公。

设立乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2020年年初预算数329.29万元，其中，一般公共预算拨款329.29万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。 

（二）支出预算，2020年年初预算数329.29元，其中，一般公共服务支出317.65万元，住房改革支出11.64万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）329.29万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为329.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为 0 万元，是指我乡为完成财政财务管理工作而发生的支出。

　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2020年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 329.29万元，比2019年预算减少74.71万元，原因是：人员经费减少和社保基数的降低。一般商品服务支出增加3.62万元，原因是物价上涨

2、"三公"经费预算 

　　2020年"三公"经费预算数为 19.4万元，比上年预算减少  0万元，降低 0 %。其中，公务接待费  17万元，公务用车购置及运行费2.4万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费较上年持平，其蓬塘乡近年来大力发展乡村旅游，公务接待与上年度持平，蓬塘乡政府距常宁市24公里，辖区面积大，公务用车与上年度持平。

　　3、政府采购情况 

2020年单位政府采购预算总额260万元，其中，政府采购货物预算80万元，主要用办公设备购置、乡机关水费、电费、打印、耗材、机关维修维护、等支出政府购买服务预算 180万元，主要是用于环卫同治、公务费、垃圾中转站、打非治违、森林防火、信访维稳、政法综治、民政救助、农业生产、国防、征兵宣传，教育文化事业、国土拆旧复垦、河道疏浚。 

国有资产占有情况

     2020年单位固定资产总额为162.43万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1000平方米，使用价值为67.68万元。车辆占用总数为1辆，价值为21万元。其他固定资产为17.19万元。

　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、"三公"经费 

纳入市财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。    

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

常宁市蓬塘乡人民政府2020年部门预算公开附件2

附件下载：