154

  目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  常宁市蓬塘乡人民政府2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。本级能够解决的依照法律和有关规定做出决定。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设部门10个，所属事业单位6个。其中：内设部门分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和综合治理办、基层党建办、社会事业服务中心、农业综合服务中心、政务服务项目中心、综合执法大队,所属事业单位分别是财政所、司法所、派出所、自然资源所、市场监督管理所、广播电视宽带网络中心。

　　2、人员情况。本部门编制数86人,在职人数69人，退休人数17人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数768.69万元，其中，一般公共预算拨款768.69万元，占比重的100%。政府性基金占预算的拨款0元，占总比重的0%，收入较去年增加439.4万元，原因主要是因为转隶人员的增加。

　（二）支出预算

2021 年年初部门支出预算数768.69万元，其中，一般公共服务支出736.98万元，住房保障支出31.71万元。支出较去年增加439.4万元，主要是由于转隶人员的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数768.69万元，其中一般公共服务支出736.98万元，占95.87%，住房保障支出31.71万元，占4.13%；具体安排如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为768.69万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门本年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.44万元，较上年减少229.85万元，下降69.8%，原因是进行归口管理，机关运行费核算更加准确。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元）。2021年“三公”经费较上年减少17.9万元，主要是严格遵守中央八项规定，励行勤俭节约。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算7万元，拟召开122次会议，人数15320人，内容宣传党的方针政策，严格落实党中央各项规定；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额432.6万元，其中：政府采购货物预算142.6万元；政府采购服务预算225万元；政府采购工程预算65万元。　

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为768.69万元，其中，基本支出768.69万元，项目支出0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

蓬塘乡人民政府2021年预算公开表

附件下载：