目录
第一部分蓬塘乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分蓬塘乡人民政府单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分蓬塘乡人民政府单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市蓬塘乡人民政府单位概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2、组织实施本区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
3、制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
7、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市蓬塘乡人民政府内设机构包括：
1、党政综合办公室，承担党委、政府日常事务，负责基层宣传，统战相关工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关后勤管理等工作。
2、经济发展办公室，负责拟订经济社会发展规划。负责产业发展，公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、动物防疫及乡村振兴等工作，承担市场监管有关方面的指导协调职责。
3、社会事务办公室，负责民政、残联、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、医疗保障等社会事务管理工作。
4、基层党建办公室，负责形基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。
5、自然资源和生态环境办公室，负责拟订并实施村镇规划，指导实施国土资源、林区管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
6、社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷和社区娇正工作，负责安全生产监督、防讯抗旱、森林防火等工作。
根据工作需要，设以下事业单位：综合执法行政大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成
常宁市蓬塘乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市蓬塘乡人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
详见附件
第三部分常宁市蓬塘乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1523.69万元。与上年相比，增加349.01万元，增长29.71%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1523.69万元，其中财政拨款收入1517.97万元，占99.62%；其他收入5.72万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1523.69万元，其中：基本支出556.75万元，占36.54%；项目支出966.94万元，占63.46%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1517.96万元，与上年相比增加343.29万元,增长29.22%，主要是因为我单位敬老院项目已启动，社会保障就业类和政府性基金类增加相应资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1470万元，占本年支出合计的96.48%，与上年相比，财政拨款支出增加330.32万元，增长28.98%，主要是因为一般公共服务支出和社会保障就业及农林水类增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1470万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出619.61万元，占42.15%；科学技术（类）支出37.08万元，占2.52%;文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出67.39万元，占4.58%，卫生健康（类）支出39.08万元，占2.66%，节能环保（类）支出1万元，占0.07%，城乡社区（类）支出50万元，占3.4%，农林水（类）支出582.65万元，占39.64%，交通运输（类）支出12万元，占0.82%，商业服务（类）支出25万元，占1.7%，住房保障（类）支出32.19万元，占2.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为340.93万元，支出决算数为1470万元，完成年初预算的431.17%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.29万元，支出决算为453.49万元，完成年初预算的137.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇追加预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为65.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇：。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为93.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初无预算，支出决算数为37.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初无预算，支出决算数为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初无预算，支出决算为12.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初无预算，支出决算为43.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）年初无预算，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）年初无预算，支出决算为9.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为9.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初无预算，支出决算为3.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为24.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初无预算，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
19、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初无预算，支出决算为10.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初无预算，支出决算为116.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初无预算，支出决算为15.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初无预算，支出决算为415.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
27、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
28、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
29、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（款）年初无预算，完成支出25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年4月和10月相关站所人员转隶到乡镇。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.64万元，支出决算32.19万元，占年初预算的276%，主要原因是本年度住房公积金增加了转隶人员的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出556.75万元，其中：人员经费498.35万元，占基本支出的89.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老、职工医疗、其他社会保障，住房保障，其他工资福利、对个人和家庭的补助等；公用经费58.4万元，占基本支出的10.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费，维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车、其他商品服务。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为13.08万元，完成预算的67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算与预算相等，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为11.66万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.54万元，减少11.67%,减少原因为本部门厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为1.42万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减，与上年相比减少0.02万元，减少1.39%，减少原因为本部门厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.66万元，占89.14%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.42万元，占10.86%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.66万元，全年共接待来访团组194个、来宾970人次，主要是各项重点工作督查和服务民生调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.42万元，主要是公务车辆的正常运转和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入47.96万元；年初结转和结余0万元；支出47.96万元，其中基本支出0万元，项目支出47.96万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
本部门无重点项目，具体预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出58.40万元，比年初预算数增加32.3万元，增长123.75%。主要原因是：转隶人员到乡镇所致。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费9.25万元，用于召开乡日常工作和专项工作会议，累计人数7100余人，内容为农业生产、基层党建、森林防火等；开支培训费1.27万元，用于开展党史理论培训、乡镇工作人员技能培训等，累计人数1600人,举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，。
（三）关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额131.78万元，其中：政府采购货物支出87.3万元、政府采购工程支出26.2万元、政府采购服务支出18.28元。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，即主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
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