第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算a
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、蓬塘乡部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市蓬塘乡人民政府2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。
2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。本级能够解决的依照法律和有关规定做出决定。
3、依法管理本级财政、执行本级预算。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设部门10个，所属事业单位6个。其中：内设部门分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和综合治理办、基层党建办、社会事业服务中心、农业综合服务中心、政务服务项目中心、综合执法大队,所属事业单位分别是财政所、司法所、派出所、自然资源所、市场监督管理所、广播电视宽带网络中心。
2、人员情况。本部门编制数89人,在职人数72人，退休人数17人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2022年年初部门收入预算数757.8万元，其中，一般公共预算拨款757.8万元，占比重的100%。政府性基金占预算的拨款0元，占总比重的0%。
（二）支出预算
2022年年初部门支出预算数757.8万元，其中，工资福利支出633.2万元，一般商品服务支出124.6万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数757.8万元，具体安排情况如下：
基本支出：2022年年初预算数为757.8万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费633.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
商品和服务支出124.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款757.8万元，与上年预算基本持平。
（二）“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为17万元，其中：公务接待费15.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元）。2022年“三公”经费较上年基本持平。
（三）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额662.54万元，其中：政府采购货物预算354.54万元；政府采购服务预算194万元；政府采购工程预算114万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，单位固定资产总额为495903.41元。其中：房屋建筑屋占用面积为2900平方米，使用价值为67.68元。车辆占用总数为1辆，价值为21万元。通用及办公设备484个，价值33.18万元。2021年部门预算预计采购总价值为8万元。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
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