目录
第一部分蓬塘乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分蓬塘乡人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分蓬塘乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分蓬塘乡人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
2、组织实施本区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
3、制定并实施乡村振兴规划，抓好防返贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
7、负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
9、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市蓬塘乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。根据工作需要，设以下事业单位：综合执法行政大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成
蓬塘乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蓬塘乡人民政府本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分蓬塘乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计1791.05万元。与上年相比，增加267.38万元，增长17.55%，主要是因为项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1791.05万元，其中：财政拨款收入1791.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1791.05万元，其中：基本支出751.68万元，占41.97%；项目支出1039.37万元，占58.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1791.05万元，与上年相比，增加267.38万元,增长17.55%，主要是因为项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1761.01万元，占本年支出合计的98.3%，与上年相比，财政拨款支出增加243.04万元，增长16.01%，主要是因为新进人员和项目资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1761.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出747.22万元，占42.43%；科学技术（类）支出36万元，占2.04%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.11%；社会保障和就业支出67.27万元，占3.82%；卫生健康支出27.91万元，占1.58%；城乡社区支出25万元，占1.42%；农林水支出814.5万元，占46.26%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.28%；住房保障支出36.11万元，占2.06%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为768.69万元，支出决算数为1761.01万元，完成年初预算的229.09%，其中：
1、一般公共服务支出。年初预算为736.98万元，支出决算为747.22万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员的公用经费的增加。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初无预算，支出决算数为36万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初无预算，支出决算数为1万元。其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）年初无预算，支出决算数为1万元。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区管理（项）年初无预算，支出决算数为17.25万元。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初无预算，支出决算数为50.02万元。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初无预算，支出决算数为27.91万元。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初无决算，支出决算为25万元，
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初无预算，支出决算数为2万元，其他农业农村支出（项）年初无预算，支出决算数为224万元，水利（款）水资源节约与保护（项）年初无预算，支出决算数为15万元，农村水利（项）年初无预算，支出决算数为1万元，其他水利支出（项）年初无预算，支出决算数为22万元。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初无预算，支出决算数为549.5万元，普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（款）年初无预算，支出决算数为1万元。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初无预算，支出决算数为5万元
住房保障支出（类）年初预算数为31.71元，支出决算数为36.11万元，完成年初预算的113.88%，主要原因是人员新增和住房公积金基数微调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出756.18万元，其中：人员经费688.13万元，占基本支出的91.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费63.55万元，占基本支出的9.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、劳务费、工会经费、差旅费、维护（修）费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.9万元，支出决算为12.58万元，完成预算的70.28%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为15.5万元，支出决算为11.16万元，完成预算的72.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照往年惯例，贯彻执行上级相关文件精神，确保了年初预算顺利执行到位，节约了政务处理费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为1.42万元，完成预算的59.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.16万元，占88.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.42万元，占11.29%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出决算为11.16万元，全年共接待来访团组138个、来宾1435人次，主要是各项重点工作和经常性工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.42万元，主要是日常政务用车运转支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入30.04万元；年初结转和结余0万元；支出30.04万元，其中基本支出0万元，项目支出30.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出16万元，用于体育事业的彩票公益金支出14.04万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算无预算，支出决算为16万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算无预算，支出决算为14.04万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出63.55万元，比年初预算数减少60.05万元，降低49%。主要原因是：严格执行相关政策标准和文件要求，相关经费落实到责任人、到具体事，厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费9.25万元，用于召开乡日常工作和专项工作会议，累计人数7100余人，内容为农业生产、基层党建、森林防火等；开支培训费1.27万元，用于开展党史理论培训、乡镇工作人员技能培训等，累计人数1600人。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额109.88万元，其中：政府采购货物支出87.7万元、政府采购工程支出16.2万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的1.36%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，无其他车辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，具体开展情况见附表。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市蓬塘乡人民政府
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