目录

第一部分  常宁市培元街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市培元街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市培元街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市培元街道办事处概况

一、部门职责

   1、负责党的路线和方针政策.国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传.贯彻.落实。抓好基层政权建设，为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治.社会环境和组织保证。
  2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并具体组织实施。协调处理好国家.集体和个人之间各类矛盾关系，促进地方经济的发展和社会的全面进步，为两个文明建设打下良好的物质基础和社会基础。
  3.负责本行政区域党委.人大.政府.政协.纪检（监察）.武装.群团等工作。按照党和国家有关政策法律和地方行政法规赋予的权利和义务行使职权.履行义务.处理日常工作。

4.负责本行政区域内的街道.社区城市管理工作。

5.负责完成本行政区域内上级政府和部门所交付的其他工作任务。

二、机构设置

（1） 常宁市人民政府培元街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室

（2） 常宁市人民政府培元街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府培元街道办事处本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市培元街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1075.38万元，其中财政拨款收入777.52万元，其他收入148.48万元，年初结转结余149.38万元。支出总计1075.38万元，其中一般公共服务支出584.97万元，文化体育与传媒支出0.58万元，社会保障和就业支出54万元，医疗卫生与计划生育支出2.8万元，农林水支出104.46万元，住房保障支出25.7万元，其他支出237.11万元，年末结转和结余65.75万元。与2017年相比，收、支总计减少7.53万元，减少0.69%。主要是年初结余资金减少。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计926万元，其中：财政拨款收入777.52万元，占83.97%；其他收入148.48万元，占16.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1009.63万元，其中：基本支出501.28万元，占49.65%；项目支出508.35万元，占50.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计777.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加73.82万元，增长10.49%。主要是一、工资福利提标。二、桃园小区护坡垮塌抢险工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计772.52万元。与2017年相比，财政拨款支出增加96.82万元，增长14.33%,主要是工资福利提标及桃园小区护坡垮塌抢险工程。2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）475.57万元 ，占61.56%； （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）99.4万元，占12.87% ；（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10万元 ，占1.29%；（四）文化与体育传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.58万元，占0.07% ；（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）54万元 ，占6.99%；（六）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.8万元，占0.36%；（七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）63.96万元，占8.28%；（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）40.5万元，占5.24%（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.7万元，占3.34%。 其中：基本支出501.28万元，占64.89%；项目支出271.24万元，占35.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出501.28万元，其中人员经费460.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保险缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费41.19万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年单位“三公”经费支出总额为12.12万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费12.12万元。2018年年初预算数为13.70万元，与预算数相比，“三公”经费支出减少了1.58万元，减少原因为全市加强“三公”管理，严控“三公”经费支出。

2017年单位“三公”经费支出总额为12.43万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了0.31万，减少原因为严控“三公”经费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年单位“三公”经费支出总额为12.12万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费12.12万元。国内公务接待批次166次，公务接待人次1950人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金收、支总计5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少23万元，减少82.14%。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1075.38万元，其中：基本支出501.28万元，项目支出508.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出184.96万元，其中：桃园小区护坡垮塌抢险工程项目经费58.96万元、村级转移支付专项经费126万，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。培元办事处2018年度机关运行经费合计41.19万元，比2017年增加18.8万元，增长83.97%。主要是发放了2018年公车改革补助资金。

（二）政府采购支出情况。2018年培元办事处政府采购支出总额2.28万元。其中：货物采购支出2.28万元；工程采购支出0万元；服务采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市培元街道办事处

                           2019年9月16日

常宁市人民政府培元街道办事处2018年度部门决算表

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