常宁市泉峰办事处2018年部门预算编制说明　　

　　 一、工作职责

（1）执行国家机关和上级人民政府的决定和命令。
（2）组织实施办事处内的经济和社会发展。协调推进重点项目和重点工程建设；充分把握政策机遇，发挥政策功能，大力支持、服务本地实体经济。
（3）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（4）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（5）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（6）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 

 二、部门预算单位构成 

   根据编委核定，泉峰办事处设置4个大的内部机构，所属事业单位 2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。4个内设机构分别是：党政综合办公室、经济发展及重点项目建设办公室、食品安全和安全生产监管办公室、民政计生综合治理办公室。

所属事业单位分别是：财政所和经营管理站。

  三、部门收支概况 

   2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和预算外收入；支出包括保机关及属事业单位基本运行的经费。

  （一）收入预算，2018年年初预算数588.66万元，其中：一般预算经费拨款588.66万元，（经费拨款588.66万元，纳入专户管理的非税收入0万元）。 

 （二）支出预算，2018年年初预算数588.66元，其中，工资福利支出509.3万元，一般商品和服务支出79.36万元，对个人和家庭的补助0万元 。 

   四、 2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款588.66万元，具体安排情况如下： 

  （一）基本支出：2018年年初预算数为588.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  （二）项目支出：2018年年初预算数为 0  万元，是指为完成财政财务管理工作和重点工程项目而发生的支出。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

   2018年办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款79.36万元，比2017年机关运行经费80.48万元，减小1.12万元，减小1.41%。

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费 19.6万元，公务用车购置及运行费2.4万元，因公出国（境）费 0 万元，与2017年的预算22.2万元相比，减小0.2万元。

3、其他事项说明

2018年预算公开报表中“一般对个人和家庭的补助表”“政府性基金表”“项目支出绩效目标表”这三个表暂未作预算安排。

  六、名词解释 

  1、机关运行经费 

  为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 

  纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  部门预算需公开的表格情况（见附表附下） 

  1、部门收支总表 

  2、部门收入总表 

  3、部门支出总表 

  4、部门支出总表（分类） 

  5、财政拨款收支总表 

  6、一般公共预算拨款支出分类汇总表 

  7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

  8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

  9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

  10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

  11、“三公”经费预算表

  12、项目支出绩效目标表

  13、整体支出绩效目标表