第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市人民政府泉峰街道办事处部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市人民政府泉峰街道办事处2019年预算

公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）执行国家机关和上级人民政府的决定和命令。

（2）组织实施办事处内的经济和社会发展。

（3）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用。

（4）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序。

（5）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度。

（6）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 

     (二)机构设置

（1）部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位2个。

（2）人员情况。本部门编制数50人，在职人数50人，其中：在岗人数50人；离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数608.08万元，其中：一般公共预算拨款608.08万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加19.42万元，主要原因是人员工资晋级，以致预算经费增加。

（二）支出预算 

2019年年初部门支出预算数608.08元，其中，一般公共服务支出608.08万元。

支出预算较上年增加19.42万元，主要是一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入608.08万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2019年年初预算数为608.08万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费507.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出100.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，占总支出的比重为0 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款100.70万元，比2018年预算增加21.34万元，上升21.19%，主要原因是增加公车改革补助。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为21.4万元，与上年预算减少0.6万元，其中：公务接待费19万元，公务用车购置及运行费2.4万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：我处认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额928.4万元，其中：政府采购货物预算35.4万元；政府采购服务预算188万元；政府采购工程预算705万元。　

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为76.55万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为14.02万元。其他固定资产为62.53万元。

2019年部门预算预计采购办公桌椅及办公电脑等，价值为35万元。

（五）预算绩效管理情况

　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出608.08万元，其中：基本支出608.08万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

六、名词解释

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项开支，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费

“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（五）政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的管理办法。

七、部门预算需公开的表格情况

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）财政拨款收支总表

（六）一般公共预算拨款支出分类汇总表

（七）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（八）一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

（九）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十）政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

（十一）“三公”经费预算表

（十二）项目支出绩效目标表

（十三）整体支出绩效目标表

（十四）政府采购预算表（货物采购）

（十五）政府采购预算表（购买服务）

（十六）国有资产占用和使用情况表

      2019年泉峰部门预算公开表.xls

附件下载：