第一部分常宁市人民政府泉峰街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市人民政府泉峰街道办事处2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市人民政府泉峰街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市人民政府泉峰街道办事处概况
一、部门职责
（一）负责党的路线和方针政策、国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传、贯彻、落实。抓好基层政权建设，为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治、社会环境和组织保障。
（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并具体组织实施。协调处理好国家、集体和个人之间各类矛盾关系，促进地方经济的发展和社会的全面进步，为社会主义现代化强国打下良好基础。
（三）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（四）负责本行政区域内社区及村组织的各项管理工作。
（五）负责完成本行政区域内上级政府部门所交付的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市人民政府泉峰街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
（二）决算单位构成
常宁市人民政府泉峰街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人民政府泉峰街道办事处单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市人民政府泉峰街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1105.74万元。与2019年相比，减少969.68万元，减少46.72%，主要是因为其他收入资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1005.37万元，其中：财政拨款收入1005.37万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1005.37万元，其中：基本支出665.27万元，占66.17%；项目支出340.10万元，占33.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1005.37万元，与2019年相比，增加166.78万元,增长19.89%，主要是因为2020年七站八所人员转隶导致费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出990.37万元，占本年支出合计的98.51%，与2019年相比，财政拨款支出增加156.78万元，增长18.81%，主要是因为人员增加导致费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出990.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出603.07万元，占60.89%；社会保障和就业支出235.36万元，占23.76%；卫生健康支出42.95万元，占4.34%；城乡社区支出5万元，占0.50%；农林水支出65.75万元，占6.64%；住房保障支出38.24万元，占3.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为399.20万元，支出决算数为990.37万元，完成年初预算的248.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为382.41万元，支出决算为434.47万元，完成年初预算的113.61%，决算大于年初预算的原因是因为人员增加，工资支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为141.60万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
3、一般公共服务支出（类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
6、社会保障和就业支出（类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为171.50万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.58万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算8.04万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）
年初预算为0万元，支出决算为27.91万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.75万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算大于年初预算的原因为相关项目预算追加。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.79万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的227.75%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出665.27万元，其中：人员经费579.02万元，占基本支出的87.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费86.25万元，占基本支出的12.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.04万元，支出决算为17.85万元，完成预算的89.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无预算及决算数据，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无预算及决算数据。
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为15.45万元，完成预算的85.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控开支，厉行节约。与上年相比减少0.02万元，减少0.13%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.45万元，占86.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占13.45%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.45万元，全年共接待来访团组321个、来宾人3062次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.4万元，主要是用于规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支的财政拨款公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出86.25万元，比上年决算数减少64.8万元，降低42.90%。主要原因是：严控开支，精简节约。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.86万元，主要用于召开脱贫攻坚复核工作会议、党建工作会议、农村经济工作会议、党风廉政建设工作会议、综治民调等工作会议，参加人员为本部门全体工作人员、全体村（社区）干部、各站所室工作人员。内容为落实上级领导部门精神指示，安排布置下一步工作；开支培训费0万元，用于开展相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额147.02万元，其中：政府采购货物支出50.86万元、政府采购工程支出63.67万元、政府采购服务支出32.49万元。授予中小企业合同金额147.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.02万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年度收入总计1005.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入990.37万元，政府性基金收入15万元。支出总计1005.37万元，其中基本支出665.27万元，项目支出340.10万元。
1、2020年度财政拨款支出决算1005.37万元，其中：基本支出665.27万元，（一般公共服务支出454.47万元，社会保障和就业支出63.86万元，卫生健康支出42.95万元，农林水支出65.75万元，住房保障支出38.24万元）；项目支出340.10万元，（一般公共服务支出148.60万元，社会保障和就业支出171.50万元，城乡社区支出5万元，其他支出15万元）。资金到位率100%，资金使用率100%，管理制度健全规范，固定资产有专人管理，职工满意度达100%。
2、预算执行方面。决算支出总额超年初预算，为本年部门预算进行预算相关事项的调整，预算追加。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。
4、绩效情况：2020年，泉峰办事处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
附件下载：
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