常宁市三角塘镇2018年部门预算说明

 第一部分：部门预算说明   

    一、部门职能职责

    1、 维护职工合法权益，这是工会基本职能。

    2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。

    3、参与职能，发挥职工参政议政职能。

    4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。

    二、部门预算单位构成

    根据编委核定，三角塘镇人民政府设4个内设机构，所属事业单位2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设处室分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。

所属企事业单位分别是：镇财政所和镇经营管理站。

    三、部门收支概况

    2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

    （一）收入预算，2018年年初预算数 748.24万元，其中，一般公共预算拨款748.24万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数 748.24 元，其中，一般公共预算拨款支出748.24万元， 其中工资福利支出652.40万元,一般商品和服务支出95.48万元,对个人和家庭补助0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）748.24万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2018年年初预算数为748.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    （二）项目支出：2018年年初预算数为 0 万元，是指我会为完成财政财务管理工作而发生的支出。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 95.84万元，比2017年预算减少3.92万元。

    2、“三公”经费预算

    2018年“三公”经费预算数为17.4万元，比上年预算减少22.5万元。公务接待费 15万元，公务用车购置及运行费2.4万元。因公出国（境）费 0 万元。

    3、政府采购情况

    2018年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

    六、名词解释

    1、机关运行经费

    为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费

    纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    七、部门预算需公开的表格情况（见附表） 　　  

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、财政拨款收支总表 

　　6、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表 

　　7、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　8、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

11、“三公”经费预算表

 

相关附件：常宁市三角塘镇部门预算公开附表.xlsx