常宁市三角塘镇2016年度部门决算公开

第一部分 单位概况

(一）、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展，充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5、负责管理好各项职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理，综合开发利用。

8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加农民群众收入，加快全镇经济发展。

9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（二）部门决算单位构成 

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是三角塘镇人民政府,其中行政单位1个，事业单位2个。部门在职在编实有人数52人，其中：财政全额拨款52人；在编实有车辆1辆。

第二部分 常宁市三角塘镇2016年度部门决算表 

（公开表格附后） 

第三部分 常宁市三角塘镇2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入1584.49万元。总支出1584.49万元。

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入1584.49万元，其中财政拨款收入1584.49万元。

（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出1584.49万元，其中财政拨款支出1584.49万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1584.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入1561.49万元，政府性基金预算财政拨款收入23万元。财政拨款总支出1584.49万元，其中一般公共预算财政拨款支出1561.49万元，政府性基金预算财政拨款支出23万元。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支1584.49万元。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出731.56万元，文化体育与传媒支出27.54万元，社会保障和就业支出26.1万元，医疗卫生与计划生育支出41.50万元， 城乡社区支出3万元，农林水支出656.73万元，交通运输支出18万元，资源勘探信息等支出50万元， 其他支出30万元。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1584.49万元，其中基本支出决算数618.72万元，项目支出决算数965.77万元，。与年初预算安排的差额主要是人员调动以及年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：村（居）委员会转移支付、烤烟发展资金、小城镇建设资金等。 

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1561.49万元，基本支出中人员经费530.72万元，日常公用经1030.77万元。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出19.71万元，其中公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出17.71万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接409批次，5910人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。政府性基金本年收入23万元。政府性基金本年支出23元。

2、政府性基金支出决算结构情况。政府性基金支出按功能科目分类，其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出3万元，其他新型墙体材料专项基金支出20万元。

九、其他重要事项.

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出608.56万元。

    （二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。我镇坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“八项”规定要求，实行预算控制制度，从严控制支出，不断提高资金的使用效率，严格按照确定的预算执行，确保各项工作顺利完成。

第四部分 名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 三角塘镇2016年度部门决算公开表格.xls 

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